Про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2021 рік

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

БЮДЖЕТУ МІСТА НОВОМОСКОВСЬКА НА 2021 РІК

Доходи  бюджету міста розраховані на підставі статей 64, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2021 рік  враховано:

• статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані показники виконання бюджету зп 2020 рік та соціально-економічного розвитку за 2020 рік та прогнозні на 2021 рік;
• зміни   податкового законодавства щодо індексації ставок податків і зборів, виражених у абсолютних значеннях;
• розширення повноважень органів місцевого самоврядування у регуляторній діяльності;
• скасування норми щодо зарахування до місцевих бюджетів частки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

Основну частку власних доходів бюджету займають податок на доходи фізичних осіб – 58,3%, місцеві податки – 35,9%. Усі інші податки та збори  складуть 5,8%. До складу місцевих податків входить податок на майно, туристичний збір, єдиний податок.

Податок на доходи фізичних осіб, який при нормативі відрахування 60% на 2021 рік обрахований в цілому у сумі 184 650,0 тис.грн., із зростанням на 12,4 % до очікуваних надходжень 2020 року.

 У розрахунку обсягів податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати (КДК 11010100) в 2021 році враховано рішення Уряду щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2670 грн., чисельність працюючих на підприємствах міста 9990, середнього прогнозного розміру заробітної плати 10 900 грн та ставку податку у розмірі 18%.

Середній розмір заробітної плати на 2021 рік по м.Новомосковську прогнозується у сумі 10 900 грн. із зростанням на 10,0% в порівнянні з її очікуваним рівнем на 01.01.2021 року – 9 906 грн.

При розрахунку податку врахований прогнозний фонд оплати праці штатних працівників у сумі 1 306,7 млн.грн., прогнозний фонд оплати праці найманих працівників у малому бізнесі у сумі 211,6 млн.грн., а також фонд оплати праці за рахунок скорочення кількості непрацюючих та легалізації трудових відносин.

При ставці оподаткування 18% загальний обсяг надходжень податку складе 167 545,0 тис.грн.

При розрахунку ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям та іншим особам рядового та начальницького складу (КДК 11010200) враховано наявність трьох платників (ТО 320, ГУ Національної поліції у Днвпропетровській обл., 31 ДПРЧ ДСНС), їх середньомісячні надходження із зростанням на 8,7%.

ПДФО із доходів інших ніж заробітна плата (КДК 11010400), в основному з доходів від оренди рухомого та нерухомого майна, заплановані із зростання на 6,7% до очікуваних надходжень 2020 року за рахунок збільшення обсягу послуг з надання в оренду майна.

ПДФО з доходів за результатами річного декларування (КДК 11010500) планується отримати у сумі 3 200,0 тис.грн. із зростанням на 3,1% до очікуваних надходжень 2020 року. Надходження від операцій з продажу, дарування та успадкування майна плануються у сумі 800,0 тис.грн., що майже на рівні 2020 року. Надходження за результатами річного декларування плануються у сумі 2400,0 тис.грн. із зростанням на 4,3% внаслідок зростання отриманих у 2020 році доходів.  

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності заплановані у сумі 5,0 тис.грн. Як і у попередні роки не прогнозується отримання значних прибутків комунальними підприємствами міста у зв’язку з зростанням собівартості продукції (наданих послуг) внаслідок підвищення заробітної плати та здороження енергоносіїв.

Прогнозний показник надходження акцизного податку, який запроваджено рішенням міської ради від 23.01.2015 року №1215 за ставкою 5% від обсягу реалізованих підакцизних товарів, до бюджету міста на 2021 рік обрахований у сумі 12 935,0 тис.грн із зростанням до очікуваних надходжень на 6,7%. Розрахунок проведений згідно п.215.3.10 ст.215 Податкового кодексу України з урахуванням збільшення вартості підакцизних товарів (алкогольні напої та тютюнові вироби). Відповідно до положень Бюджетного кодексу України надходження частки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального з 2021 року не будуть зараховуватись до місцевих бюджетів.

Розміри плати за землю, ставки податків на нерухоме майно та окремі ставки єдиного податку затверджені рішеннями сесії міської ради у попередні роки та зміняться в залежності від зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Як і у попередньому році не застосовуються норми чинного законодавства щодо індексації нормативної грошової оцінки землі на індекс інфляції.

Так, плати за землю разом заплановано отримати 56 500,0 тис.грн із зростанням  в цілому на 8,9%, з яких, податок на землю складе 18 280,0 тис.грн., плата за оренду землі – 38 220,0 тис.грн. Розрахунок проведений з урахуванням ставок земельного податку, встановлених рішенням міської ради від 28.09.2018 року №701 та за оренду землі встановлених рішенням міської ради від 06.07.2018 року №641, у розрізі юридичних та фізичних осіб та з урахуванням кількості укладених договорів оренди з юридичними особами - 192, з фізичними - 670. Планується збільшити надходження за рахунок посилення контролю за використанням земельних ділянок на території міста. Також враховано, що платникам у березні 2020 року не нараховувалась плата за землю внаслідок чого недоотримано близько 3,8 млн.грн..

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості спланований з урахуванням встановлених рішенням міської ради від 06.07.2018 року №642 ставок та обрахований у загальній сумі  6 557,0 тис.грн. із зростанням на 8,8% (ставка встановлена за 1 м.кв. у відсотках до розміру мінімальної зарплати на 01 число бюджетного року та залежить від виду економічної діяльності). При розрахунку враховано, що у 2020 році до бюджету зараховувались надходження від окремих платників за 2018 та 2019 роки у загальній сумі 846,0 тис.грн.

Транспортного податку, який також включено до податку на майно, заплановано отримати 100,0 тис.грн. Базою оподаткування є транспортні засоби, рік випуску яких не більше 5-ти років та середня ринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2021 року (2 250 000 грн.). Ставка податку 25,0 тис.грн. за один транспортний засіб.

Надходження туристичного збору, ставки якого встановлені рішенням міської ради від 10.06.2019 року №896, у розмірі 0,5% та 5,0% розміру мінімальної заробітної плати для внутрішнього та в’їздного туризму відповідно, сплановані у сумі 36,0 тис.грн. із зростанням на 16,1% за рахунок зміни ставки оподаткування.

Єдиного податку в цілому планується отримати у сумі 50165,0 тис.грн. із зростанням на 6,4%, у тому числі з юридичних осіб – 4635,0 тис.грн., з фізичних осіб – 45470,0 тис.грн., з сільгоспвиробників – 60,0 тис.грн. При розрахунку єдиного податку з юридичних осіб враховані ставки, встановлені Податковим кодексом, 5 та 7 % для платників, які відповідно сплачують або не сплачують ПДВ та з урахуванням збільшення обсягів реалізації товарів та послуг на 5,6%. При обрахуванні податку, який сплачують фізичні особи, враховані ставки на 2021 рік, визначені рішеннм міської ради від 10.01.2012 року №420 (зі змінами), для платників 1 та 2 групи та Податковим кодексом для платників 3 групи. Прогнозується збільшення надходжень внаслідок зростання розміру мінімальної заробітної плати (2 група) та прожиткового мінімуму (1 група) та разом з тим очікується зменшення кількості платників внеслідок несприятливих економічних умов, спричинених протиепідеміологічними заходами. Крім того, суму надходжень зменшено на 580,0 тис.грн. внаслідок надання пільги платникам 1 групи на січень-травень у розмірі 100% відповідно до Закону України від 04.12.2020 року № 1071-XI. Платником податку 4 групи є 1 підприєство, яке протягом останніх років сплачує майже однакову суму.

 За рахунок збільшення розміру плати за надання адміністративних послуг, які в основному встановлені у співвідношенні до розміру прожиткового мінімуму, очікується зростання надходжень від усих видів адмінпослуг, а їх обсяг складе 4 265,0 тис.грн. із зростанням на 17,4%. Також врановано, що у березні 2020 року внаслідок запровадження протиепідеміологічних заходів адміністративні послуги не надавались.

Надходження державного мита сплановані у сумі 100,0 тис.грн., що майже на рівні 2020 року.

Надходження від здачі в оренду комунального майна заплановані у сумі 490,0 тис.грн. із зростанням на 4,3%. Враховані надходження у сумі 78,4 тис.грн. від оренди майна, яке обліковується на балансі бюджетних установ і 50% яких, згідно рішення міської ради від 12.03.2018 року №585, перераховується до бюджету.

Інші доходи (КДК 24060300) заплановані у сумі 500,0 тис.грн. і включають кошти від розміщення об’єктів зовнішньої реклами згідно укладених договорів у кількості 137 на суму 288,0 тис.грн. Крім того, заплановані надходження за використання внутрібудинкових мереж (послуги зв’язку та інтернету) у сумі 119,5 тис.грн. та повернення невикористаного фінансування у сумі 92,5 тис.грн.

Таким чином, всього власних доходів загального фонду місцевого бюджету в 2021 році заплановано отримати у сумі 316 285,0 тис.грн із зростанням на 5,6%.

У складі доходів спеціального фонду заплановані власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 7 795,2 тис.грн., серед яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата за навчання, харчування та інші) і плата за оренду майна бюджетних установ, яка зараховується їм у розмірі 50% на підставі рішення міської ради.

У доходах спеціального фонду заплановані надходження 25% екологічного податку у сумі 120,0 тис.грн., що майже на рівні 2020 року.

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» для міста Новомосковська передбачені - базова дотація у розмірі 36 397,8 тис.грн., освітня субвенція у розмірі 137 030,1 тис.грн.

Разом доходи загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів у 2021 році складуть 489 712,9 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету у 2021 році планується отримати   7 915,2 тис.грн.

Разом доходи загального і спеціального фонду бюджету міста визначені у обсязі 497 628,1 тис.грн.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НОВОМОСКОВСЬКА НА 2021 РІК        

Обсяг видаткової частини місцевого бюджету на 2021 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», листів Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 та від 14.08.2020 року №05110-14-6/25094 «Про особливості складання місцевих бюджетів на 2021 рік», від 18.09.2020 року №05110-14-6/28827 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік», проект Закону Країни «Про Державний бюджет України на 2021 рік», підготовлений до другого читання, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації .

При визначенні обсягу видатків місцевого бюджету на 2021 рік враховано:

підвищення розміру прожиткового мінімуму (з 01.01.2021 - 2189 грн, з 01.07.2021 – 2294 грн, з 01.12.2021 – 2393 грн), мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 - 6000 грн, з 01.12.2021 – 6500 грн) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 01.01.2021 - 2670 грн, з 01.12.2021 – 2893 грн);

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

фінансування первинної та вторинної медичної допомоги одночасно з двох джерел - за рахунок Національної служби здоров’я та місцевого бюджету;

продовження фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Видатки місцевого бюджету обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних установ міста, чинного законодавства та наявності джерел бюджетних ресурсів.

При плануванні видаткової частини основною метою було збереження соціально - культурної сфери міста, спрямованості місцевого бюджету в балансі з його інвестиційною складовою, розв’язання проблем житлово-комунального господарства.

           Враховано вимоги статті 51, 77 Бюджетного кодексу України, листи Міністерства фінансів України щодо:

• забезпечення  в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної;
• на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь - якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги  на 2021 рік обраховані з урахуванням вимог п.3 ст.51 Бюджетного кодексу України.

У цілому обсяг місцевого бюджету на 2021 рік становить   497 628,1 тис.гривень, в тому числі за:

• загальним фондом – 461 290,0 тис.гривень ;
• спеціальним фондом – 36 338,1 тис.гривень.

З державного бюджету до бюджету міста надходить:

• освітня субвенція – 137030,1 тис.грн., обсяг якої визначено виходячи з розрахунково кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2021 року. Обсяг субвенції у порівнянні з 2020 роком збільшений на 23,3% або на 25896,3 тис.грн.

Як і у попередні роки, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, вечірніх шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів. Крім того, у обсязі субвенції враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у зв*язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів;

Питома вага видатків на соціально-культурну сферу в загальному фонді бюджету складає 78,9% (363837,1 тис.грн.). В тому числі:

• по освітніх бюджетних програмах – 280177,3 тис.грн., з них освітня субвенція – 137030,1 тис. грн.,
• по бюджетних програмах з охорони здоров’я –  33862,4 тис.грн.,
• по бюджетних програмах з соціального захисту населення – 23377,3 тис.грн.,
• по бюджетних програмах з культури та мистецтва – 18303,8 тис.грн.,
• по бюджетних програмах з фізичної культури і спорту –  8116,3 тис.грн.

ОСВІТА

Прогнозні видатки загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік по освітніх бюджетних програмах розраховані на утримання 35 бюджетних установ освіти (10 дитячих дошкільних закладів, 18 загальноосвітніх шкіл,  центру позашкільної роботи з дітьми, методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування, інклюзивно-ресурсного центру, школи естетичного виховання дітей ім.М.Бровченка)  і  складають 280177,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 137030,1 тис. грн. (на утримання педагогічного персоналу, що працюють в 18 загальноосвітніх школах).

Прогнозний обсяг видатків дозволить забезпечити в повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 245950,6 тис.грн., придбання медикаментів – 88,0 тис.грн, оплату енергоносіїв 21011,3 тис.грн., продуктів харчування – 8277,2 тис.грн., реалізація об*єктів – переможців конкурсу (партиципаторний бюджет, протокол засідання комісії від 06.10.2020 року №5) – 420,7 тис.грн..

У 2021 році буде забезпечено навчання 8155 дітей (зростання проти попереднього року на 152 чол) в загальноосвітніх школах, середня наповнюваність класу при цьому становить 26,1 дитини проти 25,7 дитини у 2020 році), 15 учнів на заочно-дистанційній формі навчання, що здійснюється на базі закладу загальної середньої освіти №2, 71 дітей в 2х навчально-виховних комплексах, відвідування 2061 дітьми дитячих дошкільних установ (зменшення проти 2020 року на 276 дітей), а також враховані витрати на проведення навчання 1200 дітей в центрі позашкільної роботи та 381 дітей в школі естетичного виховання.  

Із загальної кількості учнів 17,9% (1665 дітей) отримають безкоштовні гарячі сніданки на загальну суму 5127,3 тис.грн.

Безкоштовним харчуванням забезпечуються:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних інклюзивних классах;

учні 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти, один із батьків яких приймав або приймає участь  (загинув або пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

діти з інвалідністю;

діти з сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

діти батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС;

учні 1-4 класів, що відносяться до вище вказаних пільгових категорій і відвідують групу продовженого дня.

У дитячих дошкільних установах плата за харчування в 2021 році забезпечена в співвідношенні 70 на 30 - на рівні вересня 2019 року (для дітей раннього віку 17,5 грн на 7,5 грн, для дітей дошкільного віку 25,9 грн на 11,1 грн, для дітей у спеціалізованих групах із затримкою психічного розвитку 37 грн, для дітей у спеціалізованій групі з латентною туберкульозною інфекцією 42 грн). За рахунок бюджету видатки на харчування прогнозуються у обсязі 3149,8 тис.грн і враховують фактичне відвідування дітьми закладів вказаного типу протягом останніх 3-х років.

У 2021 році у складі середніх загальноосвітніх шкіл будуть функціонувати  31  класів  для 60 дітей  з особливими освітніми потребами. З даними дітьми поряд з педагогами із загальноосвітніх предметів працюють і вузькі фахівці, такі як дефектолог, логопед, асистент педагога.

При планування інших видатків застосований коефіцієнт 1,073 до планового показника 2020 року.

Спеціальний фонд по освітніх програмах (власні надходження) запланований у сумі 7274,0 тис.грн., в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 7254,8 тис.грн., кошти, плата за оренду майна бюджетних установ – 19,2тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвиту у 2021 році по галузі планується проведення реалізації об*єктів – переможців конкурсу (партиципаторний бюджет, протокол засідання комісії від 06.10.2020 року №5) – 173,8 тис.грн. (багатофункціональний спортивний комплекс для пришкільного майданчика ЗЗСО №15, багатофункціональний спортивний комплекс для пришкільного майданчика ЗЗСО №15, перша дитяча телестудія у м.Новомосковську (частково)).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

По бюджетних програмах з охорони здоров*я видатки загального фонду міського бюджету прогнозуються у загальній сумі 33862,4 тис.грн..

За рахунок цих коштів  планується часткове фінансування КНП „Новомосковська центральна міська лікарня” Новомосковської міської ради, КЗ „Новомосковська міська стоматологічна поліклініка” Новомосковської міської ради та КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в рамках виконання міських програм у галузі охорони здоров*я.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями прогнозуються в сумі 20065,8 тис.грн., оплату енергоносіїв – 5863,7 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3924,7  тис.грн., з них що надаватимуться безкоштовно – 2451,5 тис.грн, продуктів харчування – 26,7 тис.грн..

Крім того, на фінансування централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок бюджету міста передбачені видатки у обсязі 1609,5,0 тис.грн

Спеціальний фонд по галузі за рахунок коштів бюджету розвитку запланований у сумі 700,0 тис.грн. (придбання двох генераторів для КНП "Новомосковська ЦМЛ "НМР" – 700,0 тис.грн).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Планування видаткової частини міського бюджету на соціальний захист населення та утримання установ соціального забезпечення проведено з урахуванням контингенту отримувачів різних видів соціальних виплат населенню, діючої мережі установ, контингенту підопічних, а також реальних можливостей місцевого бюджету.

Видатки загального фонду по зазначеній галузі включено до місцевого бюджету в загальній сумі 23406,1  тис.грн..

За рахунок цих коштів  у 2021 році планується утримувати  2 заклади - територіальний центр,  центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді – 16435,6 тис.грн, у тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями прогнозуються в сумі 15920,5 тис.грн., оплату енергоносіїв –  213,5 тис.грн., продуктів харчування – 56,8 тис.грн..

У 2021 році прогнозується продовження фінансування міських програм соціального захисту різних верств населення на загальну суму – 6941,7 тис.грн. З них:

надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування – 72,9 тис.грн.;

надання матеріальної допомоги громадянам міста – 2721,4 тис.грн;

надання послуг з пільгового зубопротезування та ортодонтичного лікування – 265,5 тис.грн.;

надання натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам міста – 62,5 тис.грн;

надання соціальної підтримки членам громадських організацій ветеранів – 130,0 тис.грн;

поховання окремих категорій громадян – 33,0 тис.грн;

на оплату пільг на послуги зв’язку окремим категоріям громадян – 16,7 тис.грн;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом – 2908,1 тис.грн;

захист прав дітей та розвиток сімейних форм виховання – 111,3 тис.грн;

заходи з відпочинку та оздоровлення окремих категорій дітей в літній період – 643,8 тис.грн.

Спеціальний фонд по програмах соціального захисту (власні надходження) запланований у сумі 170,0 тис.грн., в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

За рахунок коштів міського бюджету в 2021 році планується утримання  7 установ культури і мистецтва, із них: централізована бібліотечна система, історико-краєзнавчий музей ім.Калнишевського, центр народної творчості,  міський будинок культури ім.О.Гончара, клуб виконавчого комітету Новомосковської міської ради, міський дитячо – молодіжний центр, централізована бухгалтерія на які прогнозуються видатки загального фонду міського бюджету в сумі 18303,8 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями установ культури прогнозуються в сумі – 15240,2 тис.грн., оплату енергоносіїв – 984,1 тис. грн., здійснення заходів із збереження Палацу Металургів у власності територіальної громади міста – 1000,0 тис.грн. На проведення  міських культурно-масових заходів  – 643,8 тис.грн., серед яких День міста, Новорічні свята, День Перемоги, проведення фестивалю «Діамантова нотка», заходи з охорони культурної спадщини, туризму тощо.

Надходження спеціального фонду  по галузі заплановані у сумі  102,2 тис.грн., в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно з функціональними повноваженнями – 73,4 тис. грн.; плата за оренду майна  бюджетних установ –  28,8 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвиту у 2021 році планується реалізація об*єктів – переможців конкурсу (партиципаторний бюджет, протокол засідання комісії від 06.10.2020 року №5) – 98,5 тис.грн. (проектор для народного молодіжного театру "Муравейник")

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Видатки на бюджетні програми фізичної культури і спорту, проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів і змагань прогнозуються в обсязі 8116,3 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету в 2021 році планується утримання  3 установ фізичної культури і спорту, із них: дитячо-юнацька спортивної школа, яка підпорядкована управлінню освіти міської ради, з контингентом дітей 459 осіб, міський центр фізичного здоров»я «Спорт для всіх», позашкільний навчальний заклад «Новомосковська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» з контингентом дітей 202 учнів (зменшення проти 2020 року на 6% або 13 учнів).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями прогнозуються в сумі 7032,1 тис.грн., оплату енергоносіїв – 596,0 тис.грн.

У 2021 році прогнозується продовження фінансування міських програм з фізичної культури і спорту на загальну суму – 367,3 тис.грн.  З них:

на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань міського та обласного рівня за участю спортсменів міста передбачено 94,2 тис.грн.;

навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 8,6 тис.грн;

на надання щомісяця стипендій кращим спортсменам міста, а також здійснення преміювання спортсменів та тренерів за видатні спортивні досягнення – 134,0 тис.грн..

Надходження спеціального фонду  по галузі заплановані у сумі  249,1 тис.грн. (плата за оренду майна  бюджетних установ).

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвиту у 2021 році планується реалізація об*єктів – переможців конкурсу (партиципаторний бюджет, протокол засідання комісії від 06.10.2020 року №5) – 99,9 тис.грн. (придбання гоночного човна марки Swift Racing для секції академічного веслування КПНЗ "НКДЮСШ" НМР).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На забезпечення функціонування житлово-комунального господарства у 2021 році прогнозуються видатки у сумі 55055,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету 28340,7 тис.грн та спеціальному фонду – 26715,0 тис.грн. З них:

благоустрій міста – 24190,3 тис.грн (КП «НККП» – 21218,0 тис.грн, КП «Новомосковський Комсервіс» – 2972,3 тис.грн, в т.ч. реалізація об’єктів – переможців конкурсу (партиципаторний бюджет, протокол засідання комісії від 06.10.2020 року №5) – 198,4 тис.грн. (улаштування покриття спортивного майданчику кооперативного коледжу економіки та права, встановлення роздягалень для спортсменів (футболістів) біля Будинку ім. О.Гончара);

поточне утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури – 4117,4 тис.грн;

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (поховання окремих категорій громадян) – 33,0 тис. грн;

капітальні ремонти об’єктів житлово-комунального господарства (будинків ОСББ – 1000,0 тис.грн, житлового фонду комунальної власності – 2600,0 тис.грн) – 3600,0 тис. грн;

будівництво об’єктів житлово-комунального гоподарства та інших об’єктів комунальної власності (вуличний водопровід по вул. Межевій з закільцюванням по пров. Академіка Жлуктенка в м. Новомосковськ – 2255,0 тис.грн; вуличний водопровід по пров. Декабристів з закільцюванням по пров. Повстанському в м. Новомосковськ – 2600,0 тис.грн, встановлення пам'ятника на честь воїнів-учасників АТО на сході України – 1450,0 тис.грн) –  6305,0 тис.грн;

реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (напірна каналізація по вул. Сучкова у м. Новомосковську) – 3742,0 тис.грн;

капітальний ремонт освітніх установ і закладів (капітальний ремонт покрівлі загальноосвітнього закладу № 1 – 5728,0 тис. грн та капітальний ремонт будівлі гімназії №3 – 4028,0 тис. грн) – 9756,0 тис грн;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття міських автомобільних доріг– 3192,0 тис.грн;

природоохоронні заходи – 120,0 тис. грн.