ІНФОРМАЦІЯ

про виконання міського бюджету за 2020 рік

 управління охорони здоров’я міської ради,

як головного розпорядника коштів

 

Управління охорони здоров’я міської ради є головним розпорядником та відповідальним виконавцем за бюджетними програмами:

0710160 «Керівництво і управління в сфері охорони здоров’я»;

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»;

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»;

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами»;

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0717322 «Будівництво медичних установ і закладів»;

0717340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»;

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

 

Завдання головного розпорядника: здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров’я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров’я всіх верств населення.

 

На 2020 рік по загальному фонду всього затверджено видатків з урахуванням внесених змін 122 593,0 тис. грн, у тому числі:

кошти міського бюджету у сумі 61 510,2 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2276,0 тис. грн;

медична субвенція у загальній сумі 50 133,3 тис. грн (затверджено на І квартал 2020 року), у тому числі:

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 46 604,5 тис. грн;

кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 1 790,9 тис. грн;

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу у сумі 1 737,9 тис. грн;

залишок медичної субвенції 2019 року у сумі 4,5 тис. грн (кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет);

субвенція на здійснення підтримки окремих закладів у сумі 10 486,0 тис. грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 8465,2 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 459,0 тис. грн.

 

Касові видатки по загальному фонду становлять 122 513,3 тис. грн (99,9 % від затверджених видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 71 734,8 тис. грн (58,6 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 6 674,8 тис. грн (5,4 %);

придбання продуктів харчування – 1 129,4 тис. грн (0,9 %);

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 22 483,5 тис. грн (18,4 %);

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 642,6 тис. грн (0,5 %);

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 15 564,7 тис. грн (12,7 %) (з них на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 12 536,1 тис. грн, пільгові рецепти – 3 028,6 тис. грн);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 366,3 тис. грн (1,1 %);

оплату послуг (крім комунальних) – 2 601,1 тис. грн (2,1 %);

навчання лікарів у користуванні медичною інформаційною системою Медстар – 247,8 тис. грн (0,2 %)

інші видатки (пеня по рішенню суду) – 68,3 тис. грн (0,1 %).

 

На 2020 рік по спеціальному фонду всього затверджено видатків з урахуванням внесених змін 58 667,0 тис. грн, у тому числі за рахунок:

власні надходжень – 1 048,3 тис. грн;

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) – 55 618,7 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 2 000,0 тис. грн.

 

Касові видатки по спеціальному фонду становлять 34 339,0 тис. грн (58,6 % від затверджених видатків), у тому числі на:

оплату праці з нарахуваннями – 719,8 тис. грн (2,1 %);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 132,3 тис. грн (0,4 %);

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26 299,1 тис. грн (76,6 %);

проведення капітальних ремонтів та реставрації – 6 991,7 тис. грн (20,4 %);

інші видатки – 196,1 тис. грн (0,5 %).

 

У 2020 році закладами охорони здоров'я міста Кропивницького придбано:

сучасне хірургічне обладнання (лапароскопічне обладнання та уретерореноскоп) для КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького» - 5 965,3 тис. грн;

комп’ютерну техніку для закладів вторинної ланки – 1 213,5 тис. грн;

апарати штучної вентиляції легень (3 од.) та гематологічний аналізатор для КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» – 1 306,1 тис. грн;

комп’ютерний томограф для стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 14 500,0 тис. грн;

кисневі концентратори та кріоциліндри для КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» - 3314,2 тис. грн.

 

Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти та реставрацію на загальну суму 6 991,7 тис. грн, у тому числі:

капітальний ремонт внутрішньої дворової дороги стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького, Фортеця, 21 – 124,8 тис. грн;

капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького, вул. Короленка, 56 – 2 006,3 тис. грн;

капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького», вул. Олени Журливої, 1 – 1 317,5 тис. грн;

капітальний ремонт мокрого колодязя пожежної водойми та під'їзду з твердого покриття стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», Фортеця, 21 – 316,0 тис. грн;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (енергозбереження) КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», вул. Олени Журливої, 1 – 330,0 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 858,0 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі відділення гнійної хірургії КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 753,6 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі відділення гострої судинної патології (гострі інсульти) КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 707,1 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі поліклініки КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 89,1 тис. грн;

ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», Фортеця, 21 – 103,2 тис. грн;

капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького», вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД) – 386,1 тис. грн.

 

0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 887,7 тис. грн. Касові видатки складають 2 826,8 тис. грн (98 % від затверджених видатків).

 

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 105 422,9 тис. грн, з них по загальному фонду – 61 411,9 тис. грн та спеціальному фонду – 44 011,0 тис. грн.

Касові видатки складають 81 292,6 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 61 408,3 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному фонду – 19 884,3 тис. грн (45,2 % від затверджених).

 

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 820,9 тис. грн, з них по загальному фонду – 1 914,1 тис. грн та спеціальному фонду – 906,8 тис. грн.

Касові видатки складають 2 820,8 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 1 914,1 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному фонду – 906,7 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 13 451,1 тис. грн, з них по загальному фонду – 13 261,5 тис. грн та спеціальному фонду – 189,6 тис. грн.

Касові видатки складають 13 451,1 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 13 261,5 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному фонду – 189,6 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 20 090,7 тис. грн.

Касові видатки складають 20 089,4 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 8 533,8 тис. грн, з них по загальному фонду – 8 132,3 тис. грн та спеціальному фонду – 401,5 тис. грн.

Касові видатки складають 8 522,6 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 8 121,1 тис. грн (99,9 % від затверджених) та по спеціальному фонду – 401,5 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 214,7 тис. грн. Касові видатки складають 2 214,6 тис. грн (100,0 % від затверджених видатків).

 

0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 123,5 тис. грн. Касові видатки складають 123,5 тис. грн (100,0 % від затверджених видатків).

 

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 11 498,6 тис. грн. Касові видатки складають 11 498,2 тис. грн (100,0 % від затверджених видатків).

 

0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

На 2020 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 1 057,9 тис. грн. Касові видатки складають 1 055,7 тис. грн (99,8 % від затверджених).

 

0717322 «Будівництво медичних установ і закладів»

На 2020 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 7 089,7 тис. грн. Касові видатки складають 6 888,5 тис. грн (97,2 % від затверджених).

 

0717340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»

На 2020 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 103,2 тис. грн. Касові видатки складають 103,2 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

На 2020 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 5 965,2 тис. грн. Касові видатки складають 5 965,2 тис. грн (100,0 % від затверджених).

 

Основні заходи, визначені Програмою розвитку галузі охорони здоров’я міста Кропивницького на 2017-2020 роки та на які спрямовано кошти бюджету, виконано:

проведення медичних оглядів жителів міста, у тому працівників закладів освіти – 1,2 млн грн;

медико-соціальне забезпечення пільговий категорій населення – 5,7 млн грн;

надання стаціонарної допомоги – 1,6 млн грн;

надання паліативної допомоги – 0,2 млн грн;

надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей – 0,5 млн грн;

утримання медичної комісії при міському військоматі – 0,4 млн грн;

підтримка комунальних некомерційних підприємств (оплата праці, енергоносії) – 83,7 млн грн;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я – 16,6 млн грн.

 

Значні корективи внесла світова пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, тому всі зусилля були спрямовано на її подолання.

Госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим COVID-19 визначено стаціонар № 1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня", у структурі якого 255 ліжок, з них 125 інфекційного профілю, у тому числі 12 боксів (36 ліжкомісць).

Для роботи задіяно більше 250 медичних працівників, у тому числі мобілізувалися працівники з інших закладів.

У 2020 році у опорному закладі проліковано 1 378 хворих на COVID-19.

Створено 3 мобільні бригади, якими відібрано 27,7 тис. проб для ПЛР.

 

На протидію поширенню COVID-19 спрямовано кошти у сумі 91,2 млн. грн, у тому числі в розрізі джерел фінансування:

кошти міського бюджету – 50,5 млн грн;

власні кошти підприємств (спецфонди та централізовані поставки) – 1,3 млн грн;

гуманітарна та благодійна допомога – 12,8 млн грн;

кошти Національної служби здоров'я України – 26,6 млн грн;

кошти працівників міської ради та інших фізичних осіб – 145,5 тис. грн.

 

Значні зусилля спрямовано на оновлення засобів індивідуального захисту, запас яких постійно поповнюється за рахунок закупівель за бюджетні кошти та кошти НСЗУ, шляхом отримання гуманітарної, меценатської допомоги, у т.ч. і централізованих постачань. В цілому придбано засобів індивідуального захисту на загальну суму 10,3 млн грн.

Особлива увага приділялася забезпеченню киснепостачанню. За рахунок різних джерел придбано:

72 кисневих концентраторів на суму 3,9 млн грн;

2 кріоциліндра – 0,8 млн грн;

3 апарати штучної вентиляції легень – 1,1 млн грн.

Проводилися роботи щодо встановлення 2 кисневих станцій.

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                                                                                                                                                       Оксана МАКАРУК