платформа електронної демократії
Метою Програми є надання якісної первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення демографічної ситуації в місті Білгороді-Дністровському, збереження і зміцнення здоров'я населення. Покращення якості первинного та вторинного рівня медичної допомоги можливе лише за умови впровадження інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці працівників галузі охорона здоров’я.
Комплексна міська цільова програма
«РОЗВИТОК ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ на 2023-2027 роки»
(проект)
Білгород-Дністровський - 2022
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
|
1 |
Паспорт Програми |
|
|
2 |
Визначення проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом |
|
|
3 |
Мета Програми |
|
|
4 |
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності |
|
|
5 |
Строки та етапи виконання Програми |
|
|
6 |
Обсяги та джерела фінансування Програми |
|
|
7 |
Очікувані результати виконання Програми; визначення її ефективності |
|
|
8 |
Координація та контроль за ходом виконання Програми |
|
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
|
1. |
Назва програми |
Комплексна міська цільова програма «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки». |
|
2. |
Законодавчі підстави для розробки програми |
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Цивільний кодекс України; Господарський кодекс України; Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» від 30.11.2016 №1013-р; рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» №1345–VІІ від 30.07.2020; інші нормативні акти, що регламентують діяльність в галузі охорони здоров’я |
|
3. |
Ініціатор розроблення Програми |
Управління охорони здоров’я ДССПОЗ Білгород-Дністровської міської ради. |
|
4. |
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |
Доручення директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я №1 від 03.10.2022 |
|
5. |
Головний розробник Програми |
Управління охорони здоров’я ДССПОЗ Білгород-Дністровської міської ради. |
|
6. |
Співрозробники Програми |
КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради та КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|
7. |
Головний розпорядник коштів програми |
КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради та КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|
8. |
Відповідальні виконавці Програми |
КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради та КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|
9. |
Термін реалізації Програми |
2023-2027 рік |
|
9.1. |
Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) |
I етап: 2023-2025 роки II етап: 2026-2027 роки |
|
10. |
Мета Програми |
Покращення якості лікувально-профілактичної допомоги, удосконалення лікувального процесу; укріплення та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до табелів оснащення; впровадження інноваційних методів лікування; забезпечення протипожежного режиму та недопущення пожеж у закладах охорони здоров’я; приведення систем протипожежного захисту у відповідність до вимог нормативно-правових актів |
|
11. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: |
Розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому законом порядку, затверджується рішенням сесії міської ради |
|
|
в тому числі: - коштів міського бюджету; - коштів обласного бюджету; - коштів державного бюджету; - кошти інших джерел. |
- 57 335,0 тис. грн.
До виконання заходів Програми можуть залучатись інші джерела, не заборонені законодавством |
|
12. |
Очікувані результати виконання |
Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міської ради для забезпечення вчасного та безперебійного медичного обслуговування населення; покращення якості та ефективності надання лікувально-профілактичної допомоги; зниження рівня захворюваності та смертності населення; організація протипожежної безпеки в закладах охорони здоров’я відповідно до законодавства України |
|
13. |
Контроль за виконанням |
Білгород-Дністровська міська рада |
Примітка. Обсяги фінансування можуть корегуватись в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.
2. Визначення проблем та обґрунтування необхідності
їх розв’язання програмним методом
Здоров’я є найвищою цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал держави. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства. Тому охорона та зміцнення здоров’я населення – це найголовніше завдання влади.
Первинний рівень надання медичної допомоги населенню на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади забезпечує комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради (далі КНП «Білгород-Дністровська ЦПМСД»). Вторинний рівень надання медичної допомоги забезпечує комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради (далі КНП «Білгород-Дністровська МБЛ»). Зазначені КНП є важливою складовою частиною системи охорони здоров'я. Це самостійні господарюючі суб’єкти, які здійснюють господарську некомерційну діяльність (що не передбачає отримання прибутку), спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення, а також беруть участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою покращення якості життя населення. Зростання захворюваності і смертності від онкології, серцево-судинних захворювань, бронхо-легеневої патології, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, використання сучасних технологій, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень.
За останні роки покращилось матеріально-технічне забезпечення лікарні та первинної ланки медицини. Однак залишається ряд проблем, а саме: ріст смертності на фоні зниження народжуваності; збільшення хронічних неінфекційних захворювань за рахунок хвороб системи кровообігу, а саме артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, злоякісних новоутворень, хвороб ендокринної системи та шлунково-кишкового тракту та інші.
Актуальність комплексної міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності первинного та вторинного рівня медичної допомоги населенню, поліпшення матеріально-технічної бази підприємств, створення необхідних умов для перебування пацієнтів, включаючи осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичного обладнання, підвищення престижу праці працівників медичної галузі, покращення їх соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку комунальних некомерційних підприємств, основні завдання, вирішення яких сприятиме більш якісному наданню первинного та вторинного рівня медичної допомоги населенню.
Для своєчасної та якісної медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази та умов для надання медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення виникає потреба у наданні закладам охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради додаткової фінансової підтримки, в тому числі з місцевого бюджету.
Прийняття Програми зумовлено необхідністю:
3. Мета Програми
Метою Програми є надання якісної первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення демографічної ситуації в місті Білгороді-Дністровському, збереження і зміцнення здоров'я населення. Покращення якості первинного та вторинного рівня медичної допомоги можливе лише за умови впровадження інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці працівників галузі охорона здоров’я.
Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити:
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності
Основними шляхами підвищення якості первинної та вторинної медичної допомоги, зниження рівня захворювання, інвалідності, смертності є:
- покращення матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради;
Реалізація завдань Програми вимагає об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради шляхом реалізації наступних заходів:
Заходи з реалізації Програми викладені в додатку 1 до цієї Програми.
Показники результативності викладено в додатках 2 та 3 до цієї Програми.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується протягом 2023–2027 років в два етапи в межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів. Перший етап: 2023-2025 роки; другий етап: 2026-2027 роки. Початок виконання Програми – січень 2023 року, закінчення – грудень 2027 року.
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів міського бюджету, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи в процесі його виконання. До виконання заходів Програми можуть залучатись позабюджетні джерела фінансування. Ресурсне забезпечення викладено у додатку 4 до цієї Програми.
7. Очікувані результати виконання Програми; визначення її ефективності
Виконання заходів Програми сприятиме:
8. Координація та контроль за виконанням Програми
Відповідальними виконавцями Програми є КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня», які щорічно звітують перед Білгород-Дністровською міською радою про результати виконання Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на управління охорони здоров’я ДССПОЗ Білгород-Дністровської міської ради, яке щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає до міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин.
Після закінчення установленого строку виконання Програми відповідальні виконавці Програми складають підсумковий звіт про результати її виконання та подають на розгляд міської ради разом з пояснювальною запискою.
Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада. Поточний контроль за ходом реалізації програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров'я та соціального захисту населення та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин.
Пояснювальна записка
до додатку №1 «Заходи з реалізації комплексної міської цільової програми
«Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я
Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки»
за напрямом «Розвиток та фінансова підтримка
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР»
|
1. Перелік обладнання для покращення матеріально-технічної бази КНП «БДМБЛ» та вартість (тис. грн.) |
|||
|
1 |
Операційні лампи 5 од * 350,00 = 1750,0 |
Безтіньові лампи створюють зручне для лікаря світло під час операцій |
|
|
2 |
Операційні столи 5 од * 300,00 = 1500,0 |
Безпечне позиціонування пацієнта при виконанні широкого спектру операцій |
|
|
3 |
Артроскопічна стійка = 1800,0 |
Дає змогу лікарю бачити маленькі структури суглобів, дозволяє проводити дуже тоненькі маніпуляції всередині суглоба, не пошкоджуючи його |
|
|
4 |
Інтраопераційна рентгенівська система С-дуга = 5000,0 |
Мобільний цифровий апарат дозволяє проводити постійну та імпульсну рентгеноскопію в умовах операційних кабінетів |
|
|
5 |
Інкубатор для новонароджених = 750,0 |
Для виходжування та інтенсивної терапії новонароджених недоношених діточок |
|
|
6 |
Колькоскоп 2 од * 500,00 = 1000,0 |
Ендоскопічний огляд жінок при порушеннях роботи гінекологічних органів, прилад збільшує зображення до 40 разів |
|
|
7 |
Автоклави 2 од * 250,00 = 500,0 |
Високоякісна стерилізація та максимально дбайливе поводження з інструментарієм та матеріалом |
|
|
8 |
Офтальмоскоп електичний = 200,0 |
Більш точний діагноз апарату зору, виявлення погіршення зору, розпізнавання очних хвороб на ранньому етапі та вчасне призначення лікування |
|
|
9 |
Офтальмоскоп портативний ручний = 50,0 |
||
|
10 |
Діафаноскоп = 30,0 |
||
|
11 |
Біомікроскоп ЩЛ (щелева лампа) = 350,0 |
||
|
12 |
Безконтактний тонометр офтальмологічний = 50,0 |
||
|
13 |
Фосфен = 40,0 |
||
|
14 |
Бінокулярна лупа (налобна) 3 од. * 150,0 = 450,0 |
||
|
15 |
Авторефрактометр = 350,0 |
||
|
16 |
Ретиноскоп = 50,0 |
||
|
17 |
Аналізатор поля зору = 500,0 |
||
|
18 |
Набір лінз та оправ 2 од * 30,0 = 60,0 |
||
|
19 |
Набір хірургічній офтальмологічний мікроінструментів = 50,0 |
||
|
20 |
Лінзи 90 діоптрій 3 од * 60,0 = 180,0 |
||
|
21 |
Шприц ЖАНЕ 3 од * 4,0 = 12,0 |
|
|
|
22 |
Електрокоагулятор точковий для ЛОР маніпуляцій = 130,0 |
|
|
|
23 |
Монофункціональний комплекс для реабілітації 3 од * 400,0 = 1200,0 |
Системний реабілітаційний підхід до хворих дозволяє відновлювати рухові, речові функції після інсультів,ЧМТ, травм та операцій, важких соматичних захворювань |
|
|
24 |
Кабіни для кінезотерапії = 450,0 |
||
|
25 |
Реабілітацініх тренажери 5 од * 100,0 = 500,0 |
||
|
26 |
Вертикалізатор 2 од * 400,0 = 800,0 |
||
|
27 |
Апарат для механотерапії 2 од * 300,0 = 600,0 |
||
|
28 |
Ангіограф = 20 000,0 |
Виявлення серцево-судинних захворювань для більш успішного їх лікування |
|
|
29 |
Оснащення клініко-діагностичної лабораторії = 1000,0 |
|
|
|
30 |
Оснащення предметами та обладнанням акушерсько-гінекологічного кабінету = 1148,0 |
|
|
|
31 |
Предмети та матеріали для обладнання офтальмологічного, отоларингологічного, хірургічного кабінетів поліклініки = 1000,0 |
|
|
|
32 |
Офісне обладнання = 500,0 |
|
|
|
|
Всього на покращення матеріально-технічної бази МБЛ |
42 000,0 тис. грн |
|
|
2. Перелік протипожежних заходів
|
|||
|
1 |
Монтаж пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. Улаштування блискакозахисту будівель та споруд |
|
|
|
2 |
Обладнання системами протипожежного захисту для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривогу для термінового вжиття необхідних заходів |
|
|
|
3 |
Технічне обслуговування засобів протипожежного захисту |
|
|
|
4 |
Навчання відповідальної за пожежну безпеку особи з отриманням посвідчення |
|
|
|
5 |
Оснащення всіх територій об’єкту, будівель, споруд, приміщень знаками безпеки |
|
|
|
6 |
Заміна облицювання стін та стелі терапевтичного корпусу з горючих будівельних матеріалів на негорючі |
|
|
|
7 |
З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів, здійснення за допомогою опресування, зварювання, паяння |
|
|
|
8 |
Відгалуження та з’єднання коробок електричних проводів, закриття кришками з негорючих матеріалів |
|
|
|
9 |
Встановлення біля місць розташування водойм об’ємних покажчиків зі світильниками або плоских покажчиків зі світловідбивним покриттям |
|
|
|
10 |
Обов’язкове щорічне страхування пожежної дружини |
|
|
|
11 |
Проведення щорічного обслуговування вогнегасників |
|
|
|
12 |
Забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту |
|
|
|
13 |
Проведення монтажу пристроїв захисту від прямої блискавки |
|
|
|
14 |
Виведення на пульт пожежного спостереження сигналу про спрацювання СПС |
|
|
|
15 |
Проведення щорічного технічного обслуговування систем пожежної сигналізації |
|
|
|
16 |
Забезпечення пожежних щитків, які розташовані на території первинними засобами пожежогасіння та протипожежним інвентарем |
|
|
|
|
Всього протипожежних заходів на суму (тис. грн) |
5 000,0 тис. грн |
|
|
3. Створення умов доступності для осіб з інвалідністю
|
|||
|
1 |
Встановлення пандусів та інвалідних підйомників для більшої доступності об’єктів: 5 од. * 200,0 тис. грн. |
1 000,0 тис. грн |
|
|
4. Поточний ремонт приміщень лікарні (заміна вікон, дверей)
|
|||
|
1 |
Більшість об’єктів лікарні потребує поточного ремонту, заміни старих дерев’яних дверей та вікон на сучасні енергозберігаючі, що дозволить зберегти до 5% затрат на забезпечення температурного режиму; заміна старих металевих труб на пластикові, більш зручні та довговічні |
3 000,0 тис. грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО за напрямом «Підтримка та розвиток КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
51 000,00 тис. грн |
|
Додаток 1 до Програми
Заходи з реалізації комплексної міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки»
|
№ з/п |
Перелік заходів Програми |
Строк виконання заходу (рік) |
Виконавці |
Джерела фінансування |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |
Очікуваний результат |
||||||
|
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
Всього |
|||||||
|
1. Розвиток та фінансова підтримка КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
||||||||||||
|
1.1 |
Покращення матеріально-технічної бази лікарні |
2023-2027 |
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
Міський, державний, обласний бюджети |
5000,0 |
7000,0 |
20000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
42000,0 |
Підвищення ефективності роботи закладу |
|
|
1.2 |
Проведення протипожежних заходів в приміщеннях КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
2023-2027 |
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
Міський бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
5000,0 |
Створення безпечних умов перебування людей, своєчасне оповіщення про пожежу та забезпечення своєчасної евакуації |
|
|
1.3 |
Створення умов доступності для осіб з інвалідністю |
2023-2027 |
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
Міський бюджет |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
Забезпечення доступними умовами перебування маломобільних груп населення |
|
|
1.4 |
Проведення поточних ремонтів, реконструкції та реставрації приміщень лікарні, придбання вікон, дверей, будівельних матеріалів |
2023-2027 |
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР |
Міський бюджет |
500,0 |
700,0 |
700,0 |
600,0 |
500,0 |
3000,0 |
Покращення умов праці та лікування, енергозбереження, підвищення ефективності роботи закладу |
|
|
Всього за напрямом діяльності |
Міський бюджет |
6700,0 |
8900,0 |
21900,0 |
6800,0 |
6700,0 |
51000,0 |
|
||||
|
2. Розвиток та фінансова підтримка КНП «Білгород-Дністровський ЦПМСД» БДМР |
||||||||||||
|
2.1 |
Закупівля обладнання для центрів ПСМД |
2023-2027 |
КНП "Білгород-Дністровський ЦПМСД" |
Міський бюджет |
220,0 |
845,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
1935,0 |
Забезпечення стабільного функціонування ЦПМСД для своєчасного та якісного надання первинної допомоги декларантам |
|
|
2.2 |
Закупівля санітарного автотранспорту для центрів ПМСД |
2023-2027 |
КНП "Білгород-Дністровський ЦПМСД" |
Міський бюджет |
800,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
4400,0 |
Оснащення санітарним автотранспортом центрів ПМСД |
|
|
Всього за напрямом діяльності |
Міський бюджет |
1020,0 |
1745,0 |
1190,0 |
1190,0 |
1190,0 |
6335,0 |
|
||||
|
Всього за Програмою |
Усього, в т.ч.: |
7720,0 |
10645,0 |
23090,0 |
7990,0 |
7890,0 |
57335,0 |
|
||||
|
|
Міський бюджет |
7720,0 |
10645,0 |
23090,0 |
7990,0 |
7890,0 |
57335,0 |
|
||||
Примітка:
Заходи Програми за напрямом «Розвиток та фінансова підтримка КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР» докладно викладені у пояснювальній записці до даного додатку.
Заходи Програми за напрямом «Розвиток та фінансова підтримка КНП «Білгород-Дністровський ЦПМСД» БДМР» докладно викладені у додатку №3 до Програми.
Додаток 2 до Програми
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
за напрямом «Розвиток та фінансова підтримка
КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР»
|
№ з/п |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Вихідні дані на початок дії програми |
І етап виконання програми |
ІІ етап |
|||
|
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
І. Показники витрат
|
||||||||
|
1.1 |
Обсяг коштів на придбання обладнання |
тис. грн |
- |
5000,0 |
7000,0 |
20000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
1.2 |
Обсяг коштів на протипожежні заходи |
тис. грн |
- |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
1.3 |
Обсяг коштів на створення умов доступності для осіб з інвалідністю |
тис. грн |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
1.4 |
Обсяг коштів на ремонти
|
тис. грн |
- |
500,0 |
700,0 |
700,0 |
600,0 |
500,0 |
|
ІІ Показники продукту
|
||||||||
|
2.1 |
Кількість найменувань заходів для покращення матеріально-технічної бази |
одиниць |
- |
7
|
8 |
1 |
8 |
8 |
|
2.2 |
Кількість установ, що забезпечуються протипожежними заходами |
одиниць |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.3 |
Кількість об’єктів, які потребують дообладнання пандусами |
одиниць |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.4 |
Кількість закладів, в яких будуть проведені ремонтні роботи |
одиниць |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
ІІІ. Показники ефективності
|
||||||||
|
3.1 |
Середні видатки на 1 найменування заходу |
тис. грн |
- |
714,3 |
875,0 |
20000,0 |
625,0 |
625,0 |
|
3.2 |
Середні видатки на проведення 1 заходу |
тис. грн |
- |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
3.3 |
Середні видатки на проведення заходів на 1 заклад |
тис. грн |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
3.4 |
Середні видатки на проведення ремонту на 1 заклад |
тис. грн |
- |
500,0 |
700,0 |
700,0 |
600,0 |
500,0 |
|
ІV Показники якості
|
||||||||
|
4.1 |
Динаміка оснащення придбаним обладнанням |
відсоток |
- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
4.2 |
Динаміка покращення пожежної безпеки |
відсоток |
- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
4.3 |
Динаміка покращення рівня доступності для маломобільних груп населення |
відсоток |
- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
4.4 |
Динаміка підвищення енергозбереження та ефективності роботи |
відсоток |
- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Додаток 3 до Програми
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
за напрямом «Розвиток та фінансова підтримка
КНП «Білгород-Дністровський ЦПМСД» БДМР»
|
№ з/п |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Вихідні дані на початок дії програми |
І етап виконання програми |
ІІ етап |
|||
|
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
І. Показники витрат |
||||||||
|
1.1 |
Автоматичний гематологічний аналізатор КТ-6300 |
тис. грн |
- |
|
650,0 |
|
650,0 |
650,0 |
|
1.2 |
Аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1) |
тис. грн |
- |
50,0 |
|
60,0 |
|
65,0 |
|
1.3 |
електрокардіограф ECG300G (1) |
тис. грн |
- |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
|
1.4 |
фотометр «МБА-540» (1 шт. на рік) |
тис. грн |
- |
|
40,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
1.5 |
центрифуга ТС-SPLINPLUS-8 (1 шт. на рік) |
тис. грн |
- |
40,0 |
|
40,0 |
|
40,0 |
|
1.6 |
Ноутбуки LENOVO (3-4 шт. на рік) |
тис. грн |
- |
100,0 |
120,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
2.1 |
Автомобіль «Renault Duster» (1 шт. на рік) |
тис. грн |
- |
800,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
3 |
Разом |
тис. грн |
- |
1020,0 |
1745,0 |
1190,0 |
1800,0 |
10005,0 |
|
ІІ Показники продукту |
||||||||
|
1.1 |
Кількість придбаного обладнання |
одиниць |
- |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
|
ІІІ. Показники ефективності |
||||||||
|
1 |
Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання |
тис. грн |
- |
145,71 |
249,29 |
170,00 |
257,14 |
1111,67 |
|
ІV Показники якості |
||||||||
|
1 |
Динаміка оснащення придбаним обладнанням |
відсоток |
- |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Додаток 4 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
комплексної міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки»
тис.грн.
|
Джерела фінансування |
Етапи виконання програми |
Всього обсяг фінансування |
||||
|
І |
ІІ |
|||||
|
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |
7720,0 |
10645,0 |
23090,0 |
7990,0 |
7890,0 |
57335,0 |
|
державний бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
обласний бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
міський бюджет |
7720,0 |
10645,0 |
23090,0 |
7990,0 |
7890,0 |
57335,0 |
|
кошти інших джерел |
|
|
|
|
|
|