Цільова програма «Ефективне централізоване теплопостачання

міста Білгорода - Дністровського

на 2024-2026 роки»

м. Білгород-Дністровський

2023 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Паспорт Програми ………………………………………………………..3

Розділ 2. Визначення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання програмним методом ……………………….……….4

Розділ 3. Мета Програми…………………………………………………………... 5

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

завдання та заходи, показники результативності………………………….......…. 5

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми ……………………………..…... 5

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми…………………...…….… 6

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та

визначення її ефективності ………….………………………………………...…... 6

Розділ 8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми ..………...... 6

                                               Розділ 1. Паспорт програми

Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

На даний час основними проблемними питаннями розвитку комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - залишається відсутність необхідного обсягу коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності обладнання установленого на котельної вулиця Перемоги, 2.

Дана котельня забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства.  Для вирішення даних питань необхідно здійснити заміну сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років (30936 м в однотрубному вимірі), з них магістральних діаметром від 219 мм до 530 мм, протяжністю – 5202 м, розподільчих діаметром від 32 мм до 159 мм, протяжністю - 25734 м. 

Для придбання труб та елементів до них, тільки при заміні магістральних теплових мереж 2d 530/710, прокладених в залізобетонних каналах та зовнішньої прокладки довжиною 2402 м в однотрубному вимірі, (при вартості одного погонного метра труб d 530/710 підземної прокладки – 28639,55 грн., а надземної – 24918,02 грн.), за власні кошти підприємства, передбачені в діючих тарифах при стовідсоткової оплаті, наданих послуг, підприємству необхідно понад 30 років для виконання даних робіт. Дані тепломережі експлуатуються понад 35 років.  Амортизаційні відрахування при транспортуванні теплової енергії становлять 2081,23 тис. грн. на рік.

          Також, з метою недопущення порушень вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» на сьогодні є потреба у заміні 63 вузлів обліку теплової енергії, які встановлено у багатоквартирному житловому фонді міста.

Згідно з частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до законодавства України. Пункти 5 та 13 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України визначають, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, модернізації систем теплопостачання, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води.

Таким чином, розв’язання проблемних питань у сфері теплопостачання пропонується шляхом прийняття цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки», наявність якої дасть змогу проведення відповідних заходів і здійснення цільових витрат на їх реалізацію.

Розділ 3.  Мета Програми

Метою програми є:

• забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
• економія енерговитрат споживачів послуги з теплопостачання;
• забезпечення прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов’язкового комерційного обліку теплової енергії;
• оновлення технічного парку комунального підприємства «Білгород – Дністровськтеплоенерго».

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності

Для зменшення експлуатаційних витрат за рахунок економії паливно – енергетичних ресурсів, більш надійного та якісного теплопостачання споживачів міста теплової енергією, від системи централізованого теплопостачання програмою передбачається протягом трьох років здійснення наступних заходів:

- заміна труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 5400 м з загальної протяжності 25734 м,  які вже експлуатуються понад 30 років;

-   придбання та встановлення у багатоквартирних будинках  міста 63 вузлів комерційного обліку теплової енергії;

-   заміна рециркуляційного насоса на котельні по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1, потужністю 250 куб м/год, натиском 45 м в ст;

-   оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою.

Прогнозні обсяги, джерела фінансування та заходи Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2024-2026 років, реалізація її відбувається в 1 етап.

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми

 Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік. Перелік багатоквартирних будинків, у яких необхідно здійснити заміну або встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії затверджується виконавчим комітетом Білгород – Дністровської міської ради за поданням комунального підприємства «Білгород–Дністровськтеплоенерго» в рамках бюджетного фінансування на відповідний рік.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись щороку, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості міського бюджету.

Всього  обсяг фінансування складає – 28942,33 тис. грн., а саме:

-   кошти бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського – 17319,99  тис. грн., або 59,84%;

-   кошти обласного бюджету – 4578,47 тис. грн., або 15,82%;

-   власні кошти підприємства – 7043,87 тис. грн., або 24,34%.

Розподіл коштів за джерелами фінансування може бути перерозподілений виходячи із фактичних можливостей коштів підприємства,  бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського та обласного бюджету

Бюджетні кошти перераховуються на відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України та на банківські розрахункові рахунки комунального підприємства

Ресурсне забезпечення наведено у додатку 3 до Програми.

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності

1. Зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах, від обсягу відпуску теплової енергії з колекторів – 129,69 Гкал.
2. Підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок насосу потужністю 250 куб. м/год, натиском 45 м в ст.

3. 100% оснащення багатоквартирного житлового фонду міста вузлами комерційного обліку теплової енергії.

4. Поповнення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою

Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання заходів  Програми здійснює Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.

Виконавцями програми є Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва Білгород - Дністровської міської ради, комунальне підприємство «Білгород - Дністровськтеплоенерго».

Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.