Цільова програма

«Питна вода міста Білгорода - Дністровського 

на 2024-2026 роки»

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Розділ 1. Паспорт Програми …………………………………………....…….................3

 

Розділ 2. Визначення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання програмним методом…………………………………..… 4

 

Розділ 3. Мета Програми………………………………………………………………....6

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, завдання та заходи, показники результативності…………………………..6

 

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми ………………………..…...................7

 

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми………………….…...................7

 

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми

та визначення її ефективності ………….………………………...…….…......................7

 

Розділ 8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми ..……………….. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Паспорт програми

 

1.	Назва програми	Цільова програма «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки»
2.	Законодавчі підстави для розробки програми	Бюджетний кодекс, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закон України «Про місцеве самоврядування» та інші нормативно – правові акти
3.	Ініціатор розроблення Програми	Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва
4.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми	доручення заступника міського голови від 28.07.2023 року №13
5.	Головний розробник Програми	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
6.	Співрозробники Програми	комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал»
7.	Головний розпорядник коштів програми	Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва
8.	Відповідальні виконавці Програми	Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва, комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал»
9.	Термін реалізації Програми	2024-2026
10.	Мета Програми	Проведення заходів з забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.
11.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	397 099,44 тис.грн, у тому числі:  - державний бюджет – 320 000,00 тис.грн; -  обласний бюджет – 0,0 тис.грн; -  бюджет територіальної громади міста Білгород-Дністровського- 77 099,44 тис.грн..
12.	Очікувані результати виконання	Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання. Зменшення втрат видобутої води Підвищення загальної якості питної води. Зменшення споживання електричної енергії
13.	Контроль за виконанням	Білгород-Дністровська міська рада

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

Забезпечення населення якісною питною водою є одним з пріоритетних напрямків роботи Білгород-Дністровської міської ради та її структурних підрозділів.

Розвиток та відновлення систем водопостачання та раціональне використання питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного підходу.

Водопостачання міста здійснюється за рахунок підземних вод середнього і верхнього сарматського та верхньопліоцентового водоносних горизонтів.

Підприємство обслуговує 42 артезіанські свердловини, з яких 2-спостережні.  Середній дебіт свердловин 4,2-18 м³/год.

Місто розділено на сім районів (зон) водопостачання: «Північний», «Франко», «Південний», «Садовий», «Лісна», «Переможненський» та «Маршала Бірюзова».

На території водонасосної станції «Південна» розміщено два надземних залізобетонних резервуара на 3,0 тис. і 10,0 тис.м³, в які поступає вода із 17 артезіанських свердловин, насосна станція і хлораторна. На насосній станції встановлено 5 насосів, 4 з яких було замінено на енергозберігаючі. Насоси були придбані у 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету, по програмі «Фінансової підтримки підприємств».

         На водонасосній станції «Північна» розміщено два резервуара по 500 м³ та 2000м³.

         Робота водонасосної станції «Садова» забезпечується за рахунок надходження води із 8 артезіанських свердловин, з яких в подальшому вона поступає в наземний резервуар чистої води місткістю 360 м³ і підземний залізобетонний  резервуар  місткістю  100 м³.

         На території водонасосної станції «Франко» розташована насосна станція, резервуар залізобетонний місткістю 250 м³, до якого поступає вода з 3 артезіанських свердловин. На насосній станції встановлено 3 насоси.

        На території водонасосної станції «Переможненська» розташовано резервуар чистої води об’ємом 200 м³, до якого поступає вода з 4 артезіанських свердловин.

        На локальні водонасосні станції «Лісна» та «Маршала Бірюзова» вода поступає з 3 артезіанських свердловин. На даних станціях встановлено частотні перетворювачі.

На сьогоднішній день внутрішні комунікації підйомів «Садовий» та «Франко» вимагають повної заміни. Великий коефіцієнт зносу їх інженерних комунікацій призводить до значного погіршення якості питної води у порівнянні з добутою.

         Вода із насосних станцій по водогонах і розподільчим мережам подається споживачам. Водогони міста складаються з труб діаметром 300, 200, 150 мм, розподільчі мережі – діаметри 100 мм та 50 мм.

Загальна довжина мереж - 152,51 км, з яких 66,73 км повністю зношені та потребують заміни.

Протяжність каналізаційних мереж складає 80,2 км, із них 6,48 км – напірні трубопроводи, 73,71 км самопливних колекторів, з яких 37,7 км повністю зношені і потребують заміни.

На території міста розташовано 14 каналізаційних насосних станцій, які перекачують стічні води на очисні споруди повної біологічної очистки для їх очищення. Протягом 2020 року за рахунок місцевого бюджету придбано енергоефективне насосне обладнання на каналізаційно насосну станцію №1 по вулиці Шабська та КНС №2 по вулиці Кишинівська, інші дванадцять КНС потребують повної заміни насосного обладнання.

Від каналізаційних насосних станцій стічна вода подається в приймальну камеру очисних споруд. Очисні споруди були здані в експлуатацію в 1976 році, розрахований термін експлуатації давно закінчився. До очисних споруд міста Білгорода-Дністровського поступає суміш господарсько побутових і промислових стічних вод. Контроль за якістю води проводиться  відомчою лабораторією підприємства.

 

Функціонування очисних споруд підтримується в режимі здійснення аварійних ремонтів.

Через чисельні отвори, тріщини та руйнування, що утворилися через фізичний знос у залізо-бетонних конструкціях, існує велика ймовірність їх руйнації, та попадання неочищених стічних вод в акваторію Дністровського лиману та Чорного моря.

За весь час експлуатації споруд - капітальні ремонти, модернізація або реконструкція об’єкта, не проводилась.

Проведення реконструкції та модернізації очисних споруд міста Білгорода-Дністровського дозволить не тільки покращити якість стічних вод та хімічні показники у акваторії Дністровського лиману, але ще буде можливість збільшити кількість мешканців міста та району, які зможуть отримувати послугу централізованого водовідведення. Внаслідок проведених заходів буде збільшено якість водних ресурсів у підземних озерах регіону

Сучасні вимоги видобутку питної води зобов’язують встановити системи автоматичного дистанційного щоденного обліку. Також диспетчеризація та автоматизація систем видобутку, роздачі води та перекачки рідких відходів дозволяє скоротити чисельність обслуговуючого персоналу та зменшує ризики впливу людського фактору на роботу стратегічних об’єктів міської інфраструктури.

Протягом 2022 року за рахунок коштів міського бюджету обладнано 18 артезіанських свердловин вузлами технологічного обліку з модулями дистанційної передачі даних обліку та диспетчеризації. Для повної автоматизації контроля видобутку води та роботи свердловин, цього потребують ще 22 артезіанські свердловини.

Зношений стан водонапірних колон призводить до неефективного використання електроенергії та ресурсу водяних насосів. Втрати води з причин витоків зі стовбуру колон інколи сягає 0,1%, приблизно 0,15м³/годину з окремої свердловини. Протягом 2022-2023 років, за рахунок місцевого бюджету, проведено заміну 10 стовбурів водонапірних колон, ще 32 потребують заміни.

Наразі в місті проведено обстеження 252 засувок, з яких лише 32% знаходяться в робочому стані. Наявність робочих засувок дозволяє проводити ремонтні, поточні та аварійні роботи без зупинки підйомів, що призводить до зменшення гідродинамічних ударів в мережах і зменшує кількість поривів мереж.

Постійне оновлення парку обладнання та обслуговування систем відводу рідких побутових відходів призводить до зменшення питомого енергоспоживання до 25% та покращує екологічний стан у місті.

Програма щодо забезпечення населення якісною питною водою визначає цілі реформування підприємства, заходи та завдання, обсяг та джерела фінансових ресурсів необхідних для їх досягнення, шляхи розв’язання головних проблем розвитку господарства, ступінь ресурсозабезпеченості та терміни їх вирішення.

Розроблення Програми обумовлено:

- загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення, високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю фінансового ресурсу, необхідного для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи питного водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити населення питною водою нормативної якості, шляхом здійснення наступних заходів:

-   охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

-   розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

-   забезпечення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю;

-   очищення поверхневих стоків, покращення стану зон санітарної охорони, джерел водопостачання;

-   реконструкція (капітальний) ремонт станції біологічної очистки каналізаційних стоків;

-   постійний моніторинг стану водних об'єктів, вода яких використовується для питного водопостачання;

-   та інші заходи.

Згідно з частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до законодавства України. Пункти 5 та 13 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України визначають, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води.

Таким чином, розв’язання проблемних питань у сфері водопостачання та водовідведення пропонується шляхом прийняття цільової програми «Питна вода міста Білгорода– Дністровського на 2024-2026 роки», наявність якої дасть змогу проведення необхідних заходів і здійснення цільових витрат на їх реалізацію.

 

Розділ 3.  Мета Програми

Метою Програми є:

-   забезпечення населення міста Білгород-Дністровського питною водою належної якості, в межах обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

-   забезпечення сталого розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;

-   поліпшення на цій основі стану здоров'я населення;

-   відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності

Для забезпечення населення якісними послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,  задовільного стану систем водопостачання та водовідведення, за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних та інших завдань, Програмою передбачається протягом трьох років здійснення наступних заходів:

1.Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення;

2.Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості;

3.Забезпечення умов очищення стоків.

4.Забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення

Основними завданнями програми, для забезпечення населення питною водою нормативної якості, є:

• проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення;
• здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості;
• проведення капітального ремонту водопровідних та каналізаційних  мереж, насосних станцій;
• улаштування неметалевих люків на оглядових колодязях;
• проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційної мережі під тиском;
• недопущення витоків води, ощадливого споживання води;
• використання новітніх технологій при реконструкціях водопровідно- каналізаційного господарства;
• ремонт та модернізація пожежних гідрантів;
• облаштування резервних свердловин на випадок надзвичайних ситуацій;
• встановлення аварійних засувок;
• встановлення частотних модуляторів для керування насосним обладнанням.    

Прогнозні обсяги, джерела фінансування заходи та завдання Програми наведено у додатку 1 до Програми.

             Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.

 

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2024 - 2026 років, реалізація її відбувається в 1етап.

 

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів, становить        397 099,44 тис. грн. у тому числі:

• державний бюджет - 320 000,00 тис.грн;
• бюджет територіальної громади міста Білгород-Дністровського - 77 099,44 тис.грн..

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись щороку, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості бюджету територіальної громади міста Білгород - Дністровського.

Реалізація заходу «Придбання матеріалів для проведення аварійних ремонтних робіт водопровідних та каналізаційних мереж, поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста» забезпечується шляхом затвердження виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради «Переліку заходів на утримання об’єктів водопостачання, водовідведення та об’єктів поточного ремонту на відповідний бюджетний рік».

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету, бюджету територіальної громади міста Білгород -Дністровського.

Розподіл коштів за джерелами фінансування може бути перерозподілений виходячи із фактичних можливостей бюджету територіальної громади міста Білгород - Дністровського, державного та обласного бюджетів.

Головним розпорядником коштів для виконання заходів, передбачених Програмою є Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради або інший головний розпорядник визначений рішенням про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

Бюджетні кошти перераховуються на відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України та на банківські розрахункові рахунки комунального підприємства.

 

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-   підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

-   поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

-   охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

-   впровадження на об'єктах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

-   підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання та водовідведення;

-   зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

-   модернізацію інфраструктури об'єктів питного водопостачання та водовідведення;

-   зменшення втрат видобутої води.

 

Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання заходів Програми здійснюється Департаментом житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.

Виконавцями програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради та КП «Білгород-Дністровськводоканал».

Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

Щороку, до 10 січня (за попередній рік), на розгляд Білгород - Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання заходів Програми відповідно до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII.

По закінченню дії програми на розгляд Білгород - Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання  Програми в цілому.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.				Очікуваний результат
					2024	2025	2026	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Захід 1. Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення
1.1	Придбання матеріалів для проведення аварійних ремонтних робіт водопровідних та каналізаційних мереж,  поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	2365,00	1800,00	1155,00	5320,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій на ділянці
1.2	Розроблення ПКД, експертиза, технічний нагляд та проведення реконструкції водопровідних мереж розташованих від ВНС «Південна» провулок Водопровідний по вулицям Сонячна, Гагаріна до МРЄО (2302,14 метрів, діаметр магістралі-315мм)	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	10000,00	6000,00	16000,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання
1.3	Розроблення ПКД, експертиза, технічний нагляд та проведення реконструкції водопровідної мережі та самопливного колектору по вулиці Олімпійська до вулиці Шевченко. Протяжність 300 м.	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	2000,00	1600,00	0,00	3600,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення
1.4	Придбання люків (тяжких) з плитою ж/б під кільце	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	100,00	100,00	50,00	250,00	Попередження виникнення нещасних випадків та обмеження доступу до центральних мереж водопостачання та водовідведення
РАЗОМ по заходу 1:					4465,00	13500,00	7205,00	25170,00	Х
Захід 2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості
2.1	Встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління технічним обладнанням водопровідно-каналізаційного господарства: диспетчеризація насосних станцій, управління обладнання свердловин та насосних станцій 2-го підйому; пункт диспетчерського управління; встановлення системи візуального контролю та охоронного обладнання	2025	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	1000,00	0,00	1000,00	Покращення якості надання послуг
2.2	Заміна стовбурів водонапірних колон (10 артсвердловин) в середньому по 120 м.	2025	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	240,00	0,00	240,00	Збільшення видобутку води
2.3	Придбання та встановлення насосного обладнання з частотними регуляторами, працюючими в автоматичному режимі на ВНС «Франко» та НС "Садова"	2024	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	1300,00	0,00	0,00	1300,00	Зменшення споживання електроенергії
2.4	Придбання та встановлення засувок магістральних мереж	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	300,00	300,00	300,00	900,00	Зменшення кількості втрат води та кількості абонентів, які залишаються без водопостачання на час проведення аварійних робіт
2.5	Будівництво артсвердловини (буріння) по вулиці Шабська, 106-Г	2025	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	1200,00	0,00	1200,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води
2.6	Будівництво артсвердловини (буріння) по вулиці Пирогова, 8	2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	0,00	1200,00	1200,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води
2.7	Будівництво (буріння) артсвердловини «Північного» підйому вулиці Островського	2024	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води
2.8	Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин глибиною 240 м та 135 м по провулку Водопровідний, 1 в м. Білгороді-Дністровський	2024-2025	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	1200,00	1200,00	0,00	2400,00	Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води
2.9	Обладнання водозаборів (артезіанських свердловин) КП «БДВК» вузлами технологічного обліку з модулями дистанційної передачі даних обліку та диспетчеризації. Виготовлення ПКД.	2024	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	4000,00	0,00	0,00	4000,00	Зменшення відсотка технологічних втрат, раціональне використання енергетичних ресурсів, оптимізація витрат на спостерігання та моніторинг
2.10	Придбання глибинних насосів для свердловин	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	300,00	300,00	300,00	900,00	Зменшення дефіцити видобутку води
РАЗОМ по заходу 2:					8300,00	4240,00	1800,00	14340,00	Х
Захід 3.Забезпечення умов очищення стоків
3.1	Реконструкція головної насосної станції з підвідним колектором по вулиці Шабській. Оформлення документів на землю. Розроблення ПКД	2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	0,00	6067,00	6067,00	Покращення якості надання послуг з водовідведення
3.2	Реконструкція КНС №2 самопливного та запірного колектору господарсько-побутової каналізації  по вулиці Кишинівській у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00	Покращення якості надання послуг з водовідведення. Попередження виникнення екологічної катастрофи
				Державний бюджет*	20000,00	20000,00	20000,00	60000,00
3.3	Господарсько-побутова каналізація з КНС від жилих будинків по вулиці Ізмаїльській	2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	0,00	21022,44	21022,44	Покращення якості надання послуг з водовідведення
3.4	Реконструкція споруд фізико-механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у м.Білгород-Дністровський Одеської області	2024	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Державний бюджет	260000,00	0,00	0,00	260000,00	Покращення якості надання послуг з водовідведення.
3.5	Заміна каналізаційного насосного обладнання з установкою дистанційного управління (15 од)	2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	0,00	0,00	3000,00	3000,00	Зменшення споживання електроенергії
РАЗОМ по заходу 3:					282000,00	22000,00	52089,44	356089,44	Х
Захід 4.Забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення
4.1	Придбання товарів та матеріалів, необхідних для проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після проведених ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення	2024-2026	Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК»	Бюджет територіальної громади міста	500,00	500,00	500,00	1500,00	Забезпечення відновлення дорожнього покриття
РАЗОМ по заходу 4:					500,00	500,00	500,00	1500,00	Х
РАЗОМ по Програмі:					295265,00	40240,00	61594,44	397099,44	Х

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

 

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	І етап виконання програми			ІІ етап (20_-20_ роки)		ІІІ етап (20_-20_ роки)
				2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Показники витрат
1	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми	тис.грн	397099,44	295265,00	40240,00	61594,44	0	0
2	Обсяг витрат на проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення	тис.грн	25170,00	4465,00	13500,00	7205,00	0	0
3	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	тис.грн	14340,00	8300,00	4240,00	1800,00	0	0
4	Обсяг витрат на забезпечення умов очищення стоків	тис.грн	356089,44	282000,00	22000,00	52089,44	0	0
5	Обсяг витрат на забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення	тис.грн	1500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
ІІ Показники продукту
1	Загальна кількість завдань необхідних для реалізації заходів	од.	20	12	12	11	0	0
2	Кількість об’єктів водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	од.	12	6	5	3	0	0
3	Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	км.	5,65	1,62	2,47	1,56	0	0
ІІІ Показники ефективності
1	Середні витрати одного завдання необхідного для реалізації заходів програми	тис.грн.	19854,97	24605,42	3353,33	5599,49	0	0
2	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного об’єкту водопостачання та водовідведення	тис.грн.	2097,50	744,17	2700,00	2401,67	0	0
3	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж	тис.грн.	4454,87	2756,17	5465,59	4618,59	0	0
4	Середні витрати на забезпечення умов очищення стоків	тис.грн.	71217,89	56400,00	4400,00	10417,89	0	0
ІV Показники якості
1	Питома вага протяжності водопровідних та каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують	%	5,46	1,57	2,39	1,51	0	0
2	Відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, %	%	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
3	Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами  водовідведення, до загальної кількості абонентів	%	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	0,00

 

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

Джерела фінансування	Етапи виконання програми					Всього обсяг фінансування
	І			ІІ	ІІІ
	2024 рік	2025 рік	2026 рік	20__-20__ роки	20__-20__ роки
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:	295265,00	40240,00	61594,44	-	-	397099,44
державний бюджет*	280000,00	20000,00	20000,00	-	-	320000,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Бюджет територіальної громади міста Білгород - Дністровського	15265,00	20240,00	41594,44	-	-	77099,44