ПРОЄКТ
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
|
Двадцять шоста сесія
|
|
VIІI скликання
|
|
"17" липня 2024 р.
|
смт.Ємільчине
|
№
|
|
Про виконання бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за І півріччя 2024 року
|
|
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б., враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б. про виконання бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за І півріччя 2024 року взяти до відома.
|
Селищний голова
|
Сергій ВОЛОЩУК
|
Інформація про виконання бюджету
Ємільчинської селищної територіальної громади
за І півріччя 2024 року
За І півріччя 2024 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади отримано всіх доходів в сумі 117 269 215 грн, у тому числі по загальному фонду – 114 770 281 грн та по спеціальному фонду – 2 498 934 грн.
До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 51 611 700 грн, що в порівнянні з плановими показниками, затвердженими селищною радою, є більшими на 281 319 грн, або виконання складає 100,6 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 3 754 385 грн.
Джерелами власних доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади є:
- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 27 603 109 грн, планові показники перевиконані на 463 109 грн;
- рентна плата за використання природних ресурсів – 2 942 767 грн, планові показники не виконані на 1 108 733 грн;
- внутрішні податки на товари та послуги – 1 975 860 грн, план перевиконано на 297 860 грн;
- місцеві податки і збори – отримано 18 403 732 грн, планові показники перевиконано на 713 831 грн;
- неподаткові та інші надходження – 686 232 грн, планові показники не виконано на 84 748 грн.
Впродовж І півріччя 2024 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів з інших бюджетів 63 158 581 грн. в тому числі:
11 381 400 грн - базової дотації,
50 379 900 грн - освітньої субвенції,
677 537 грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,
101 999 грн - субвенції на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами,
11 535 грн. – субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду,
606 210 грн. – іншої субвенції з місцевого бюджету.
До спеціального фонду селищного бюджету за звітній період надійшло 2 498 934 грн. в тому числі:
- власні надходження бюджетних установ в сумі 1 099 119 грн,
- надходження екологічного податку – 30 770 грн.,
- інші надходження - 19 813 грн,
- доходи від операцій з капіталом - 261 127 грн.
- офіційні трансферти – 1 088 105 грн.
За І півріччя 2024 року при планових показниках по загальному фонду в сумі 122 362 767 грн проведено видатків 113 064 575 грн, або 92,4% від запланованих показників та на 6 731 699 грн більше проти аналогічного періоду 2023 року.
В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей:
- видатки на державне управління становили 11 848 218 грн, або 10,5% від загальної суми;
- видатки на освіту – 85 431 474 грн, або 75,5%;
- охорона здоров’я – 3 034 460 грн, або 2,7 %;
- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 166 050 грн, або 2,8%
- видатки на культуру і мистецтво – 3 462 710 грн, або 3,1%;
- видатки на фізичну культуру і спорт – 1 832 523 грн, або 1,6%;
- видатки на житлово-комунальне господарство – 3 892 038 грн, або 3,4%;
- видатки на економічну діяльність (в т.ч. ремонт доріг) –63 409 грн, або 0,1%;
- видатки на іншу діяльність – 194 173 грн., або 0,2%;
- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 139 520 грн, або 0,1%.
Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На дану мету спрямовано 91 081 583 грн, або 80,5% від загальної суми видатків та на 7 168 016 грн більше від аналогічного періоду минулого року. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 3 635 276 грн, або 3,2% та на 848 616 грн більше від аналогічного періоду минулого року.
По спеціальному фонду проведено видатків на суму 1 246 585 грн. в тому числі видатків розвитку 309 395 грн., або 24,8% від проведених видатків.
У структурі видатків спеціального фонду:
- видатки на державне управління – 178 800 грн, на освіту – 410 108 грн, на соціальний захист – 56 384 грн, на культуру та мистецтво – 4 546 грн, на фізичну культуру і спорт – 267 352 грн, на економічна діяльність – 20 000 грн, інша діяльність – 189 395 грн, міжбюджетні трансферти – 120 000 грн.
Начальник фінансового відділу Інна КИРИЛЕНКО
