ПРОЄКТ

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б.,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б. про виконання бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади за   9 місяців 2024 року взяти  до відома.

Інформація про виконання бюджету

 Ємільчинської селищної територіальної громади

за  9 місяців 2024 року

За 9 місяців 2024 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади отримано всіх доходів в сумі  174 368 278 грн, у  тому числі по загальному фонду – 168 924 899 грн та по спеціальному фонду – 5 443 379 грн.

            До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 82 973 312  грн, що в порівнянні з  плановими показниками, затвердженими селищною радою,   є більшими  на  319 788 грн,  або виконання  складає    100,4 %.  В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 10 343 682 грн.

            Джерелами  власних доходів загального фонду  бюджету селищної територіальної громади є:

- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 44 863 736 грн,  планові показники перевиконані на 2 429 124 грн;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 4 391 512 грн, планові показники не виконані на 1 460 737 грн;

- внутрішні податки на товари та послуги  – 3 139 542  грн, план перевиконано на 542 грн;  

 - місцеві податки і збори – отримано  29 251 604 грн,  планові показники не виконано на  471 130 грн;

- неподаткові та інші надходження – 1 326 918 грн, планові показники не виконано на 178 011 грн.

Впродовж 9 місяців 2024 року  до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів з інших бюджетів 85 951 587 грн. в тому числі:

17 072 100 грн - базової дотації, 

62 695 000  грн - освітньої субвенції,

4 510 343 грн - субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

843 149 грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,

136 000 грн - субвенції на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами,

11 535 грн. – субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду,

683 460 грн. – іншої субвенції з місцевого бюджету.

       До спеціального фонду селищного бюджету за звітній період надійшло  5 443 379 грн. в тому числі:

-  власні надходження бюджетних установ в сумі 2 486 432 грн,

- надходження екологічного податку – 45 406 грн.,

-  інші надходження -  46 028 грн,

- доходи від операцій з капіталом -  777 408 грн.

- офіційні трансферти – 2 088 105 грн.

            За 9 місяців 2024 року при планових показниках по загальному фонду в сумі  170 006 318 грн проведено видатків  153 360 925 грн, або 90,2% від запланованих показників та на 9 725 717 грн більше проти аналогічного періоду 2023 року.

В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей: 

- видатки на державне управління становили 18 508 914 грн, або 12,1% від загальної суми;

- видатки на освіту –  109 202 975 грн, або   71,2%;

- охорона здоров’я – 4 886 164 грн, або 3,2 %;

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5 147 507 грн, або 3,4%

- видатки на культуру і мистецтво – 5 319 537 грн, або 3,5%;

- видатки на фізичну культуру і спорт – 3 283 707 грн, або 2,1%;

- видатки на житлово-комунальне господарство – 6 198 034 грн, або 4,0%;

- видатки на економічну діяльність (в т.ч. ремонт доріг) –464 734 грн, або 0,3%;

- видатки на іншу діяльність – 194 173 грн., або 0,1%;

- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 155 180 грн, або 0,1%.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На дану мету спрямовано 120 709 980 грн, або   78,7% від загальної суми видатків та на 10 845 536 грн більше від аналогічного періоду минулого року. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 6 793 846 грн, або 4,4% та на 647 217 грн більше від аналогічного періоду минулого року.

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 9 123 095 грн. в тому числі видатків розвитку 7 635 730 грн., або 83,7% від проведених видатків.

 У структурі видатків спеціального фонду: 

-           видатки на державне управління – 1 238 153 грн, на освіту – 2 198 835 грн,  на соціальний захист –   4 672 511 грн, на культуру та мистецтво – 18 320 грн, на фізичну культуру і спорт – 420 388 грн, на економічна діяльність – 96 793 грн, інша діяльність – 358 095 грн, міжбюджетні трансферти – 120 000 грн.

Начальник фінансового відділу                                                               Інна КИРИЛЕНКО