ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
|
11.12.2024р.
|
смт.Ємільчине
|
№ ____
|
|
Про проєкт бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025рік
|
|
(0653300000)
код бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б., керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 75 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проєкт бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік :
1) Доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 150 747 071 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади 148 647 446 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 2 099 625 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
Затвердити іншу субвенцію з місцевих бюджетів бюджету селищної територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення
2) Видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 150 747 071 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади 148 647 446 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 2 099 625 гривень.
3) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,67 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.
4) Резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.
5) Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
6) Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Затвердити інші субвенції з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади місцевим бюджетам на 2025 рік згідно додатку 4.1.
7) Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 116 580 196 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
8) Установити, що до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
9) Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік:
10) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4, 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансфертів визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.
11) Установити, що у 2025 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.
12) Визначити на 2025 рік (окрім періоду воєнного стану) відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
13) Надати право керівнику фінансового відділу селищної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
14) Надати право керівнику фінансового відділу селищної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації) та/або від одного до п’яти років (середньострокові державні облігації) та/або більше п’яти років (довгострокові державні облігації) у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (зі змінами), відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
15) Надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
16) Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади:
- затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2026 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
- здійснювати контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;.
- забезпечити неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомог, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
17) Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Додатки № 1- 5 до рішення є його невід’ємною частиною.
3. Рішення винести на розгляд та затвердження сесії Ємільчинської селищної ради до 25.12.2024 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради Інну КИРИЛЕНКО.
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК
|
|
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради
від 11.12.2024 року № |
| Доходи бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 рік |
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
(грн) |
| Код |
Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 10000000 |
Податкові надходження |
118 894 800 |
118 854 800 |
55 000 |
|
| 11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
63 501 800 |
63 501 800 |
|
|
| 11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
63 500 000 |
63 500 000 |
|
|
| 11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
|
| 11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
| 11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
300 000 |
300 000 |
|
|
| 11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
1 800 |
1 800 |
|
|
| 11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
1 800 |
1 800 |
|
|
| 13000000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
5 803 000 |
5 803 000 |
|
|
| 13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
| 13010100 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
| 13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
| 13030000 |
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
| 14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
500 000 |
500 000 |
|
|
| 14021900 |
Пальне |
500 000 |
500 000 |
|
|
| 14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
| 14031900 |
Пальне |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
| 14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
| 14040100 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України |
800 000 |
800 000 |
|
|
| 14040200 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
500 000 |
500 000 |
|
|
| 18000000 |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
44 750 000 |
44 750 000 |
|
|
| 18010000 |
Податок на майно |
12 950 000 |
12 950 000 |
|
|
| 18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
400 000 |
400 000 |
|
|
| 18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
700 000 |
700 000 |
|
|
| 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
700 000 |
700 000 |
|
|
| 18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
| 18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
| 18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
650 000 |
650 000 |
|
|
| 18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
| 18050000 |
Єдиний податок |
31 800 000 |
31 800 000 |
|
|
| 18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
| 18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
|
| 18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
| 19000000 |
Інші податки та збори |
40 000 |
|
55 000 |
|
| 19010000 |
Екологічний податок |
20 000 |
|
20 000 |
|
| 19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
20 000 |
|
20 000 |
|
| 19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
|
|
15 000 |
|
| 19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
20 000 |
|
20 000 |
|
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
3 492 946 |
1 448 321 |
2 044 625 |
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
25 200 |
25 200 |
|
|
| 21010000 |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
200 |
200 |
|
|
| 21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
200 |
200 |
|
|
| 21080000 |
Інші надходження |
25 000 |
25 000 |
|
|
| 21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
25 000 |
25 000 |
|
|
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
1 173 121 |
1 173 121 |
|
|
| 22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
852 000 |
852 000 |
|
|
| 22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
37 000 |
37 000 |
|
|
| 22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
610 000 |
610 000 |
|
|
| 22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
205 000 |
205 000 |
|
|
| 22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
308 121 |
308 121 |
|
|
| 22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
308 121 |
308 121 |
|
|
| 22090000 |
Державне мито |
5 500 |
5 500 |
|
|
| 22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 22090200 |
Державне мито, не віднесене до інших категорій |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
3 500 |
3 500 |
|
|
| 22130000 |
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
7 500 |
7 500 |
|
|
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
280 000 |
250 000 |
30 000 |
|
| 24060000 |
Інші надходження |
280 000 |
250 000 |
30 000 |
|
| 24060300 |
Інші надходження |
250 000 |
250 000 |
|
|
| 24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
30 000 |
|
30 000 |
|
| 25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
2 014 625 |
|
2 014 625 |
|
| 25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
2 014 625 |
|
2 014 625 |
|
| 25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
1 706 504 |
|
1 706 504 |
|
| 25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" |
308 121 |
|
308 121 |
|
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
28 344 325 |
28 344 325 |
|
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
28 344 325 |
28 344 325 |
|
|
| 41020000 |
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам |
27 636 200 |
27 636 200 |
|
|
| 41020100 |
Базова дотація |
27 636 200 |
27 636 200 |
|
|
| 41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|
|
|
| 41033300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
|
|
|
|
| 41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|
|
|
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
708 125 |
708 125 |
|
|
| 41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
|
|
|
|
| 41051100 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
|
|
|
| 41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
| 41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
| 41051700 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
|
|
|
| 41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
708 125 |
708 125 |
|
|
| 41059300 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
| |
Всього доходів |
150 747 071 |
148 647 446 |
2 099 625 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу |
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
| |
|
|
Додаток 1.1 |
|
| |
|
|
|
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради |
| |
|
|
від 11.12.2024 року № |
| Інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік |
| |
|
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
(грн) |
| Місцевий бюджет з якого надається субвенція |
Призначення субвенції |
Всього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| бюджет Барашівської сільської територіальної громади |
на надання фінансової підтримки КНП "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів |
220 000 |
220 000 |
|
| ВСЬОГО |
220 000 |
220 000 |
0 |
| бюджет Чижівської сільської територіальної громади |
на надання фінансової підтримки КНП "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області (на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 309 330 грн. та на придбання продуктів харчування 178 795 грн.) |
488 125 |
488 125 |
|
| ВСЬОГО |
488 125 |
488 125 |
0 |
| РАЗОМ |
|
708 125 |
708 125 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу |
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
|
| |
|
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради
від 11.12.2024 року № |
| Фінансування бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік |
| |
|
|
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
(грн) |
| Код |
Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 200000 |
Внутрішнє фінансування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 206000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 206110 |
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
| 206210 |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
-5 000 000,00 |
-5 000 000,00 |
|
|
| 208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 208100 |
На початок періоду |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
| 208200 |
На кінець періоду |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
| 208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,00 |
|
|
|
| |
Всього за типом кредитора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 600000 |
Фінансування за активними операціями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 601000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 601110 |
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
| 601210 |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
-5 000 000,00 |
-5 000 000,00 |
|
|
| 602000 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602100 |
На початок періоду |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
| 602200 |
На кінець періоду |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
| 602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,00 |
|
|
|
| |
Всього за типом боргового зобов'язання |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу |
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
| |
|
|
Розподіл видатків бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік |
|
|
|
|
|
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 11.12.2024 року № |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця , найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| Усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0100000 |
|
|
Ємільчинська селищна рада |
54 265 269 |
45 812 507 |
24 480 408 |
1 758 721 |
8 452 762 |
437 514 |
|
437 514 |
62 281 |
|
|
54 702 783 |
| 0110000 |
|
|
Ємільчинська селищна рада |
54 265 269 |
45 812 507 |
24 480 408 |
1 758 721 |
8 452 762 |
437 514 |
|
437 514 |
62 281 |
|
|
54 702 783 |
| 0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
26 879 971 |
26 879 971 |
20 250 992 |
1 675 046 |
|
202 514 |
|
202 514 |
|
|
|
27 082 485 |
| 0110180 |
0180 |
0133 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
573 313 |
573 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
573 313 |
| 0112010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
8 779 807 |
8 779 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 779 807 |
| 0112111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 324 423 |
1 324 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 324 423 |
| 0112152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 300 000 |
| 0113104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
5 204 465 |
5 204 465 |
3 796 128 |
83 675 |
|
150 000 |
|
150 000 |
62 281 |
|
|
5 354 465 |
| 0113121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
538 030 |
538 030 |
359 739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
538 030 |
| 0113193 |
3193 |
1030 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0116020 |
6020 |
0620 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
6 931 882 |
|
|
|
6 931 882 |
|
|
|
|
|
|
6 931 882 |
| 0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
89 730 |
89 730 |
73 549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 730 |
| 0116071 |
6071 |
0640 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
1 520 880 |
|
|
|
1 520 880 |
|
|
|
|
|
|
1 520 880 |
| 0117130 |
7130 |
0421 |
Здійснення заходів із землеустрою |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
| 0117461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
| 0117680 |
7680 |
0490 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22 768 |
22 768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 768 |
| 0118330 |
8330 |
0540 |
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
|
|
|
|
|
85 000 |
|
85 000 |
|
|
|
85 000 |
| 0600000 |
|
|
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради |
73 994 595 |
73 994 595 |
39 568 641 |
11 701 148 |
|
1 524 394 |
|
1 524 394 |
347 392 |
|
|
75 518 989 |
| 0610000 |
|
|
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради |
73 994 595 |
73 994 595 |
39 568 641 |
11 701 148 |
|
1 524 394 |
|
1 524 394 |
347 392 |
|
|
75 518 989 |
| 0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 557 189 |
1 557 189 |
1 210 850 |
99 141 |
|
|
|
|
|
|
|
1 557 189 |
| 0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
22 550 813 |
22 550 813 |
15 066 744 |
1 609 394 |
|
883 804 |
|
883 804 |
|
|
|
23 434 617 |
| 0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
30 640 455 |
30 640 455 |
13 118 752 |
7 795 346 |
|
15 590 |
|
15 590 |
|
|
|
30 656 045 |
| 0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0611070 |
1070 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1 273 449 |
1 273 449 |
949 576 |
66 366 |
|
|
|
|
|
|
|
1 273 449 |
| 0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
11 217 572 |
11 217 572 |
5 547 355 |
724 346 |
|
25 000 |
|
25 000 |
|
|
|
11 242 572 |
| 0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
135 930 |
135 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 930 |
| 0611151 |
1151 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
407 146 |
407 146 |
197 600 |
78 492 |
|
|
|
|
|
|
|
407 146 |
| 0611152 |
1152 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0611160 |
1160 |
0990 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1 231 797 |
1 231 797 |
922 619 |
70 602 |
|
|
|
|
|
|
|
1 231 797 |
| 0611403 |
1403 |
0990 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0615011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
238 325 |
238 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238 325 |
| 0615012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
62 500 |
62 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 500 |
| 0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
4 617 059 |
4 617 059 |
2 555 145 |
1 257 461 |
|
600 000 |
|
600 000 |
347 392 |
|
|
5 217 059 |
| 0615053 |
5053 |
0810 |
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості |
62 360 |
62 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 360 |
| 0800000 |
|
|
Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради |
4 497 152 |
4 497 152 |
1 217 439 |
23 756 |
|
|
|
|
|
|
|
4 497 152 |
| 0810000 |
|
|
Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради |
4 497 152 |
4 497 152 |
1 217 439 |
23 756 |
|
|
|
|
|
|
|
4 497 152 |
| 0810160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 468 173 |
1 468 173 |
1 217 439 |
23 756 |
|
|
|
|
|
|
|
1 468 173 |
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
17 400 |
17 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 400 |
| 0813033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
149 040 |
149 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149 040 |
| 0813035 |
3035 |
1070 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
15 600 |
15 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 600 |
| 0813112 |
3112 |
1040 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
15 980 |
15 980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 980 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1 705 983 |
1 705 983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 705 983 |
| 0813180 |
3180 |
1060 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
14 976 |
14 976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 976 |
| 0813230 |
3230 |
1070 |
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080 000 |
| 0900000 |
|
|
Служба в справах дітей Ємільчинської селищної ради |
1 532 331 |
1 532 331 |
1 145 100 |
30 587 |
|
|
|
|
|
|
|
1 532 331 |
| 0910000 |
|
|
Служба в справах дітей Ємільчинської селищної ради |
1 532 331 |
1 532 331 |
1 145 100 |
30 587 |
|
|
|
|
|
|
|
1 532 331 |
| 0910160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 532 331 |
1 532 331 |
1 145 100 |
30 587 |
|
|
|
|
|
|
|
1 532 331 |
| 1000000 |
|
|
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради |
12 932 888 |
12 932 888 |
9 632 421 |
679 207 |
|
137 717 |
|
137 717 |
|
30 000 |
|
13 070 605 |
| 1010000 |
|
|
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради |
12 932 888 |
12 932 888 |
9 632 421 |
679 207 |
|
137 717 |
|
137 717 |
|
30 000 |
|
13 070 605 |
| 1010160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 111 386 |
1 111 386 |
875 863 |
35 923 |
|
|
|
|
|
|
|
1 111 386 |
| 1011080 |
1080 |
0960 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
3 430 397 |
3 430 397 |
2 851 948 |
|
|
62 700 |
|
62 700 |
|
30 000 |
|
3 493 097 |
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
2 586 648 |
2 586 648 |
1 902 728 |
103 979 |
|
|
|
|
|
|
|
2 586 648 |
| 1014040 |
4040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
405 494 |
405 494 |
265 782 |
61 000 |
|
|
|
|
|
|
|
405 494 |
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
4 767 391 |
4 767 391 |
3 353 355 |
478 305 |
|
75 017 |
|
75 017 |
|
|
|
4 842 408 |
| 1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
531 572 |
531 572 |
382 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
531 572 |
| 1014082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
| 3700000 |
|
|
Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради |
1 425 211 |
1 325 211 |
855 642 |
18 637 |
|
|
|
|
|
|
|
1 425 211 |
| 3710000 |
|
|
Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради |
1 425 211 |
1 325 211 |
855 642 |
18 637 |
|
|
|
|
|
|
|
1 425 211 |
| 3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 150 071 |
1 150 071 |
855 642 |
18 637 |
|
|
|
|
|
|
|
1 150 071 |
| 3718710 |
8710 |
0133 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
175 140 |
175 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 140 |
| |
|
|
Всього |
148 647 446 |
140 094 684 |
76 899 651 |
14 212 056 |
8 452 762 |
2 099 625 |
|
2 099 625 |
409 673 |
30 000 |
|
150 747 071 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення виконавчогоо комітету Ємільчинської селищної ради |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 11.12.2024 року № |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Міжбюджетні трансферти бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік |
|
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
| |
Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету |
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього |
у тому числі на: |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
І. Трансферти до загального фонду бюджету |
|
| |
41020100 |
Базова дотація |
27 636 200 |
|
| |
99000000000 |
Державний бюджет України |
27 636 200 |
|
| |
41033300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
0 |
|
| |
99000000000 |
Державний бюджет України |
|
|
| |
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
0 |
|
| |
99000000000 |
Державний бюджет України |
|
|
| |
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
0 |
оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів (видатки споживання) |
| |
0610000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
0 |
|
| |
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
708 125 |
|
| |
6532300000 |
Бюджет Барашівської сільської територіальної громади |
220 000 |
|
| |
6532000000 |
Бюджет Чижівської сільської територіальної громади |
488 125 |
|
| |
41053900 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0 |
видатки споживання |
| |
0610000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
|
|
| |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету |
|
| |
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
0 |
на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку) |
закупівля засобів навчання та компп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку) |
| |
0610000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
0 |
|
|
| |
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0 |
|
| |
0610000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
|
|
| |
Х |
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: |
28 344 325 |
|
| |
Х |
загальний фонд |
28 344 325 |
|
| |
Х |
спеціальний фонд |
0 |
|
| |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
| |
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| |
І. Трансферти із загального фонду бюджету |
|
| |
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
175 140 |
|
| |
06100000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
175 140 |
|
| |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету |
|
| |
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0 |
|
| |
06100000000 |
Обласний бюджет Житомирської області |
|
|
| |
Х |
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: |
175 140 |
|
| |
Х |
загальний фонд |
175 140 |
|
| |
Х |
спеціальний фонд |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
|
|
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
| |
|
|
Додаток 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Додаток 4.1 |
|
|
| |
|
|
|
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради |
|
| |
|
|
від 11.12.2024 року № |
|
| Інші субвенції з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади місцевим бюджетам на 2025 рік |
| |
|
|
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
(грн) |
|
| Місцевий бюджет якому надається субвенція |
Призначення субвенції |
Усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Обласний бюджет Житомирської області |
на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення |
165 240 |
165 240 |
|
|
| на виготовлення бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей |
9 900 |
9 900 |
|
|
| Всього |
175 140 |
175 140 |
0 |
|
| |
Разом |
175 140 |
175 140 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу |
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради
від 11.12.2024 року № |
| |
Розподіл витрат бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році |
|
|
|
| 0653300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця , найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої /регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0100000 |
|
|
Ємільчинська селищна рада |
|
|
27 620 298 |
27 385 298 |
235 000 |
0 |
| 0110000 |
|
|
Ємільчинська селищна рада |
|
|
27 620 298 |
27 385 298 |
235 000 |
0 |
| 0110180 |
0180 |
0133 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
34 400 |
34 400 |
|
|
| |
|
|
|
Селищна цільова програма «Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки» |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3384 |
170 000 |
170 000 |
|
|
| |
|
|
|
Програма розвитку архівної справи в Ємільчинській селищній територіальній громаді на 2024-2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 23.10.2024 року № 3674 |
368 913 |
368 913 |
|
|
| 0112010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
Комплексна програма "Охорона здоров'я населення Ємільчинської селищної територіальної громади" на 2024-2028 роки |
рішення селищної ради від 18.12.2024 року № |
8 779 807 |
8 779 807 |
|
|
| 0112111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
Комплексна програма "Охорона здоров'я населення Ємільчинської селищної територіальної громади" на 2024-2028 роки |
рішення селищної ради від 18.12.2024 року № |
1 324 423 |
1 324 423 |
|
|
| 0112152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
Комплексна програма "Охорона здоров'я населення Ємільчинської селищної територіальної громади" на 2024-2028 роки |
рішення селищної ради від 18.12.2024 року № |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
| 0113104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
Програма розвитку соціальних послуг Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3381 |
5 354 465 |
5 204 465 |
150 000 |
|
| 0113121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
Програма розвитку соціальних послуг Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3381 |
538 030 |
538 030 |
|
|
| 0113193 |
3193 |
1030 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
Програма розвитку соціальних послуг Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
0 |
|
|
|
| 0116020 |
6020 |
0620 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної ради на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3386 |
6 931 882 |
6 931 882 |
|
|
| 0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної ради на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3386 |
89 730 |
89 730 |
|
|
| 0116071 |
6071 |
0640 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної ради на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3386 |
1 520 880 |
1 520 880 |
|
|
| 0117130 |
7130 |
0421 |
Здійснення заходів із землеустрою |
Програма інвентапризації земель та розроблення землевпорядної документації Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 23.10.2024 року № 3700 |
100 000 |
100 000 |
|
|
| 0117461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної ради на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3386 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
| 0117680 |
7680 |
0490 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
Селищна цільова програма «Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки» |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3384 |
22 768 |
22 768 |
|
|
| 0118330 |
8330 |
0540 |
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
Програма охорони навколишнього природного середовища Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3390 |
85 000 |
|
85 000 |
|
| 0600000 |
|
|
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради |
|
|
73 961 800 |
72 437 406 |
1 524 394 |
0 |
| 0610000 |
|
|
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради |
|
|
73 961 800 |
72 437 406 |
1 524 394 |
0 |
| 0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
23 434 617 |
22 550 813 |
883 804 |
|
| 0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
30 656 045 |
30 640 455 |
15 590 |
|
| 0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
0 |
|
|
|
| 0611070 |
1070 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
1 273 449 |
1 273 449 |
|
|
| 0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
11 242 572 |
11 217 572 |
25 000 |
|
| 0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
Комплексна Програма із забезпечення та захисту прав дітей Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
135 930 |
135 930 |
|
|
| 0611151 |
1151 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
407 146 |
407 146 |
|
|
| 0611152 |
1152 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
0 |
|
|
|
| 0611160 |
1160 |
0990 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
1 231 797 |
1 231 797 |
|
|
| 0611403 |
1403 |
0990 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
0 |
|
|
|
| 0615011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
238 325 |
238 325 |
|
|
| 0615012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
62 500 |
62 500 |
|
|
| 0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
5 217 059 |
4 617 059 |
600 000 |
|
| 0615053 |
5053 |
0810 |
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості |
Програма розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року |
рішення сесії селищної ради від 18.12.2024 року № |
62 360 |
62 360 |
|
|
| 0800000 |
|
|
Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради |
|
|
3 028 979 |
3 028 979 |
0 |
0 |
| 0810000 |
|
|
Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради |
|
|
3 028 979 |
3 028 979 |
0 |
0 |
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
17 400 |
17 400 |
|
|
| 0813033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
149 040 |
149 040 |
|
|
| 0813035 |
3035 |
1070 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
15 600 |
15 600 |
|
|
| 0813112 |
3112 |
1040 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
Комплексна Програма із забезпечення та захисту прав дітей Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3385 |
15 980 |
15 980 |
|
|
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
1 705 983 |
1 705 983 |
|
|
| 0813180 |
3180 |
1060 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
14 976 |
14 976 |
|
|
| 0813230 |
3230 |
1070 |
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану |
Комплексна Програма соціального захисту населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3380 |
30 000 |
30 000 |
|
|
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
Комплексна Програма із забезпечення та захисту прав дітей Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3385 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
| 1000000 |
|
|
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради |
|
|
11 959 219 |
11 821 502 |
137 717 |
0 |
| 1010000 |
|
|
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради |
|
|
11 959 219 |
11 821 502 |
137 717 |
0 |
| 1011080 |
1080 |
0960 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
3 493 097 |
3 430 397 |
62 700 |
|
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
2 586 648 |
2 586 648 |
|
|
| 1014040 |
4040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
405 494 |
405 494 |
|
|
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
4 842 408 |
4 767 391 |
75 017 |
|
| 1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
531 572 |
531 572 |
|
|
| 1014082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
Програма розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3382 |
100 000 |
100 000 |
|
|
| 3700000 |
|
|
Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради |
|
|
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
| 3710000 |
|
|
Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради |
|
|
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
Програма розвитку соціальних послуг Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки. |
рішення сесії селищної ради від 17.07.2024 року № 3381 |
9 900 |
9 900 |
|
|
| |
|
|
Всього |
|
|
116 580 196 |
114 683 085 |
1 897 111 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Інна КИРИЛЕНКО |
|
|
|
Пояснююча записка
до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік
Проект селищного бюджету на 2025 розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Про правовий режим воєнного стану», указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.
В цілому ресурс селищного бюджету на 2025 рік обрахований та прогнозується на рівні 150 747 071 грн., в тому числі за:
загальним фондом – 148 647 446 грн.
спеціальним фондом – 2 099 625 грн.
Сума розрахунку по загальному фонду бюджету складається з власних доходів в сумі 120 303 121 грн., Сума власних надходжень збільшена проти показників 2024 року на 10 506 837 грн., або приріст становить 9,6%.
Основними джерелами власних надходжень є :
- 64 % відрахувань податку на доходи фізичних осіб, що складе 63 500 000 грн. додаткове збільшення надходження по податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотків залишене і на 2025 рік, проте з 2024 року і на 2025 рік скасовано зарахування ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу.
- податок на майно – 12 950 000 грн.
- єдиного податку – 31 800 000 грн.,
- внутрішні податки на товари та послуги – 4 800 00 грн. в тому числі 1 300 000 грн., акциз від реалізації алкогольних та тютюнових виробів та 3 500 000 грн. акцизу на пальне
- рентна плата – 5 803 000 грн.,
- неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі) – 1 448 321 грн.
Сума офіційних трансфертів (дотацій та субвенцій) становитиме 28 344 325 грн. з яких:
- базова дотація 27 636 200 грн. Проти минулого року вона збільшилась на 3 146 700 грн. або на 13,8%.
Для обрахунку обсягів базової дотації на 2025 рік використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2022, очікуваних надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2024 рік. Отже, базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше 4 052,82 грн. ( в 2024 році було 3 368,21 грн) – з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів територіальних громад. У нас це показник становив 0,6 відповідно надано базову дотацію з державного бюджету.
Інша субвенція на надання підтримки КНП Ємільчинська лікарня в сумі 708 125 грн.:
- з Барашівської ТГ – 220 000 грн на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- з Чижівської ТГ – 488 125 грн з яких на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 309 330 грн. та на придбання продуктів харчування 178 795 грн.;
Ряд субвенцій з державного бюджету ще не розподілені та відповідно не враховані в бюджеті громади, зокрема:
- освітня субвенція – не розподілено 0 грн.;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти на інклюзивно-ресурсний центр – не розподілено 0 грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - не розподілено 0 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - не розподілено 0 грн.;
Доходи спеціального фонду складуть 2 099 625 грн. в тому числі від власних надходжень бюджетних установ 2 014 625 грн. , а саме :
- плати за послуги – 1 706 504 грн.,
- плати за оренду майна – 308 121 грн.,
- інші надходження (екологічний податок та штрафи) – 85 000 грн.
Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2025 рік розраховано в сумі 150 747 071 грн, в тому числі видатки загального фонду - 148 647 446 грн., видатки спеціального фонду - 2 099 625 грн.
По загальному фонду в розрізі галузей спрямовано видатки на:
- державне управління 34 272 434 грн.; - 23.1%
- освіту 70 887 559 грн.; - 47.7%
- охорона здоров’я – 11 404 230 грн., - 7,7%
Так на підтримку КНП «Центр ПМСД»» передбачено 1 324 423 грн. в тому числі на опалу енергоносіїв 163 623 грн. На виконання заходів місцевих програм 1 300 000 грн. На підтримку КНП «Ємільчинська лікарня» передбачено – 8 779 807 грн. в тому числі на оплату енергоносіїв 4 572 262 грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення 8 771 474 грн., - 5,9%
- культуру та мистецтво 8 391 105 грн. – 5,6%
- фізичну культуру та спорт 4 980 244 грн.; - 3,4%
- житлово-комунальне господарство 8 542 492 грн. – 5,7%
- утримання доріг та інша діяльність 1 122 768 грн.; - 0,8%
- резервний фонд 100 000 грн.; - 0,1%
- міжбюджетні трансферти 175 140 грн.; - 0,1%
Відповідно до прийнятого державного бюджету на 2025 рій його пріоритет – зміцнення обороноздатності, захист населення, підтримка ветеранів, підвищення соціальних стандартів та відновлення економіки.
Обраховуючи видаткову частину селищного бюджету враховано розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2025 року на рівні 8 000 грн.. та розміру 1-го тарифного розряду ЄТС в сумі 3 195 грн. тобто такі, які діяли в 2024 році.
На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 93 404 816 грн., або 62,8% від всіх видатків.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за 2024 рік, ціна на водопостачання та водовідведення 95,74 грн, на електроенергію 13,00 грн., природній газ 16,80 грн. Вартість твердого палива (дров) 1 200 грн., вугілля 11 000 грн. Потреба в коштах на оплату енергоносіїв по всіх закладах забезпечена в повному обсязі і становить 14 243 879 грн. або 9,6%. В порівнянні з минулим роком видатки на дану мету збільшились на 1 481 095 грн грн. або на 11,6% в зв’язку з збільшенням вартості.
Аналогічна ситуація з продуктами харчування (оплатою послуг за харчування). В бюджеті передбачено 7 300 236 грн., не враховуючи видатки на оплату послуг (70%) для учнів 1-4 класів в розмірі 3 906 000 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету, яка не розподілена.
Вперше в бюджеті враховано видатки на реалізацію Шкільного громадського бюджету в сумі 671 000 грн.
Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2025 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та фактичного використання коштів у 2024 році. Капітальні видатки в бюджеті не плануються.
Начальник фінансового відділу Інна КИРИЛЕНКО
|
|
|
|
до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради |
|
|
|
|
|
| |
|
|
від 11.12.2024 року № |
|
|
|
|
|
| |
Розподіл витрат бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади на 2025 рік
(грн.)
|
| |
Найменування |
2024 рік (план з урахуванням змін на 01.11.2024 року) |
2025 рік |
Різниця +/- |
Різниця % |
| |
Загальний фонд |
|
|
|
|
| |
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
225 841 185 |
148 647 446 |
-77 193 739 |
-34,2 |
| |
в т.ч. |
|
|
|
|
| |
власні надходження |
109 796 284 |
120 303 121 |
10 506 837 |
9,6 |
| |
базова дотація |
22 762 200 |
27 636 200 |
4 874 000 |
21,4 |
| |
освітня субвенція |
85 440 000 |
|
-85 440 000 |
-100,0 |
| |
субвенція на харчування |
1 460 400 |
|
-1 460 400 |
-100,0 |
| |
інші міжбюджетні трансферти |
7 842 701 |
708 125 |
-7 134 576 |
-91,0 |
| |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ |
|
|
0 |
#ДЕЛ/0! |
| |
в т.ч. за функціональним розподілом |
227 267 126 |
148 647 446 |
|
|
| |
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ |
27 180 396 |
34 272 434 |
7 092 038 |
26,1 |
| |
ОСВІТА (власні кошти) |
70 284 532 |
70 887 559 |
603 027 |
0,9 |
| |
ОСВІТА (субвенція з держбюджету) |
87 047 935 |
|
-87 047 935 |
-100,0 |
| |
ОСВІТА (субвенція з держбюджету на ІРЦ) |
1 149 050 |
|
-1 149 050 |
-100,0 |
| |
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я |
10 016 932 |
11 404 230 |
1 387 298 |
13,8 |
| |
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
8 060 446 |
8 771 474 |
711 028 |
8,8 |
| |
КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО |
8 196 931 |
8 391 105 |
194 174 |
2,4 |
| |
ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ |
4 688 508 |
4 980 244 |
291 736 |
6,2 |
| |
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |
8 776 170 |
8 542 492 |
-233 678 |
-2,7 |
| |
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
970 431 |
1 122 768 |
152 337 |
15,7 |
| |
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ |
599 555 |
|
-599 555 |
-100,0 |
| |
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,0 |
| |
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ |
196 240 |
175 140 |
-21 100 |
-10,8 |
| |
в т.ч. за економічною класифікацією видатків |
227 267 126 |
148 647 446 |
|
|
| |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
169 932 410 |
93 404 816 |
-76 527 594 |
-45,0 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 736 286 |
5 684 779 |
-51 507 |
-0,9 |
| |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
43 000 |
82 102 |
39 102 |
90,9 |
| |
Продукти харчування |
11 268 167 |
7 300 236 |
-3 967 931 |
-35,2 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 506 496 |
3 114 444 |
-1 392 052 |
-30,9 |
| |
Видатки на відрядження |
171 678 |
224 338 |
52 660 |
30,7 |
| |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
12 762 784 |
14 243 879 |
1 481 095 |
11,6 |
| |
Дослідження та розробки |
80 395 |
99 518 |
19 123 |
23,8 |
| |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам |
19 499 533 |
20 288 265 |
788 732 |
4,0 |
| |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
196 240 |
175 140 |
-21 100 |
-10,8 |
| |
Соціальне забезпечення |
2 857 747 |
3 188 929 |
331 182 |
11,6 |
| |
Інші поточні видатки |
112 390 |
741 000 |
628 610 |
559,3 |
| |
Нерозподілені видатки |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,0 |
| |
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
| |
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
5 340 450 |
2 099 625 |
-3 240 825 |
-60,7 |
| |
в т.ч. |
|
|
|
|
| |
власні надходження |
2 070 839 |
2 014 625 |
-56 214 |
-2,7 |
| |
екологічний податок |
50 000 |
85 000 |
35 000 |
70,0 |
| |
доходи від операцій з капіталом |
88 568 |
|
-88 568 |
-100,0 |
| |
міжбюджетні трансферти |
3 131 043 |
|
-3 131 043 |
-100,0 |
| |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ |
|
|
|
|
| |
в т.ч. за функціональним розподілом |
13 836 215 |
2 099 625 |
-11 736 590 |
-84,8 |
| |
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ |
179 568 |
202 514 |
22 946 |
12,8 |
| |
ОСВІТА |
5 499 905 |
987 094 |
-4 512 811 |
-82,1 |
| |
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
4 630 343 |
150 000 |
-4 480 343 |
-96,8 |
| |
КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО |
176 134 |
75 017 |
-101 117 |
-57,4 |
| |
ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ |
500 000 |
600 000 |
100 000 |
20,0 |
| |
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |
91 800 |
|
-91 800 |
-100,0 |
| |
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
2 108 264 |
|
-2 108 264 |
-100,0 |
| |
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ |
530 201 |
85 000 |
-445 201 |
-84,0 |
| |
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ |
120 000 |
|
-120 000 |
-100,0 |
| |
в т.ч. за економічною класифікацією видатків |
13 836 215 |
2 099 625 |
-11 736 590 |
-84,8 |
| |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
432 930 |
499 801 |
66 871 |
15,4 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
295 690 |
356 786 |
61 096 |
20,7 |
| |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
3 212 |
10 000 |
6 788 |
211,3 |
| |
Продукти харчування |
1 177 139 |
883 804 |
-293 335 |
-24,9 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) |
227 220 |
243 125 |
15 905 |
7,0 |
| |
Видатки на відрядження |
4 500 |
4 500 |
0 |
0,0 |
| |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
22 609 |
32 609 |
10 000 |
44,2 |
| |
Дослідження та розробки |
52 000 |
9 000 |
-43 000 |
-82,7 |
| |
Соціальне забезпечення |
49 639 |
60 000 |
10 361 |
20,9 |
| |
Капітальні видатки |
11 571 276 |
|
-11 571 276 |
-100,0 |
|
|
|
Начальник фінансового відділу Інна КИРИЛЕНКО
|
|
|
|
|
|
