ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б., на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради від 09.04.2025 року № __ «Про виконання бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за І-й квартал 2025 року»,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада

    ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б. про виконання бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади за   І квартал 2025 року взяти  до відома.

Інформація про виконання бюджету

 Ємільчинської селищної територіальної громади

за  І квартал 2025 року

За І квартал 2025 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади отримано всіх доходів в сумі  58 927 051 грн, у  тому числі по загальному фонду –     56 507 847 грн та по спеціальному фонду – 2 419 204 грн.

            До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 27 151 968  грн, що в порівнянні з  плановими показниками, затвердженими селищною радою,   є меншими  на  2 272 795 грн,  або виконання  складає    92,8 %.  В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшились на 3 542 891 грн.

            Джерелами  власних доходів загального фонду  бюджету селищної територіальної громади є:

- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 13 103 096 грн,  планові показники не виконані на 1 960 860 грн;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 763 259 грн, планові показники не виконані на 937 491 грн;

- внутрішні податки на товари та послуги  – 1 472 815  грн, план перевиконано на 272 812 грн;  

 - місцеві податки і збори – отримано  11 264 488 грн,  планові показники перевиконано на  266 183 грн;

- неподаткові та інші надходження – 548 310 грн, планові показники перевиконано на          86 561 грн.

Впродовж І кварталу 2025 року  до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів з інших бюджетів 29 355 879 грн. в тому числі:

6 909 000 грн - базової дотації, 

19 655 400  грн - освітньої субвенції,

55 200 грн - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2 053 500 грн - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

260 754 грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,

332 025 грн. – іншої субвенції з місцевого бюджету

90 000 грн - Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

       До спеціального фонду селищного бюджету за звітній період надійшло  2 419 204 грн. в тому числі:

-  власні надходження бюджетних установ в сумі 752 538 грн,

- надходження екологічного податку – 15 160 грн.,

-  інші надходження -  21 000 грн,

- доходи від операцій з капіталом -  1 630 506 грн.

            За І квартал 2025 року при планових показниках по загальному фонду в сумі  63 603 946 грн проведено видатків  57 068 237 грн, або 89,7% від запланованих показників та на 8 360 109 грн більше проти аналогічного періоду 2024 року.

В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей: 

- видатки на державне управління становили 8 429 202 грн, або 14,8% від загальної суми;

- видатки на освіту –  38 945 857 грн, або   68,2%;

- охорона здоров’я – 1 970 659 грн, або 3,5 %;

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 912 111 грн, або 3,4%;

- видатки на культуру і мистецтво – 1 756 588 грн, або 3,1%;

- видатки на фізичну культуру і спорт – 890 059 грн, або 1,5%;

- видатки на житлово-комунальне господарство – 2 542 811 грн, або 4,4%;

- видатки на економічну діяльність (ремонт доріг) –96 000 грн, або 0,2%;

- видатки на іншу діяльність – 102 410 грн., або 0,2%;

- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 422 540 грн, або 0,7%.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На дану мету спрямовано 43 904 505 грн, або   76,9% від загальної суми видатків та на 5 406 952 грн більше від аналогічного періоду минулого року. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 2 222 070 грн, або   3,9% та на 649 680 грн більше від аналогічного періоду минулого року.

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 1 456 415 грн. в тому числі видатків розвитку 211 377 грн., або 14,5% від проведених видатків.

 У структурі видатків спеціального фонду: 

-           видатки на державне управління – 9 137 грн, на освіту – 898 482 грн,  на соціальний захист –   205 534 грн, на культуру і мистецтво 17 201 грн., на фізичну культуру і спорт – 127 209 грн, на іншу діяльність – 98 852 грн. та міжбюджетні трансферти 100 000 грн.

 Начальник фінансового відділу                                                          Інна КИРИЛЕНКО