платформа електронної демократії
Організатор обговорення: відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради.
|
1.
|
Ініціатор розроблення Програми
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
|
|
2.
|
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
|
Розпорядження селищного голови від 01.05 2024 № 37 «Про розроблення Програми розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки»
|
|
3.
|
Розробник Програми
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
|
|
4.
|
Відповідальний виконавець Програми
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
|
|
5.
|
Виконавці Програми
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, громадські організації, творчі спілки письменників, поетів-аматорів селищної ради (за згодою)
|
|
6.
|
Термін реалізації Програми
|
2024-2028 роки
|
|
7.
|
Мета Програми
|
Програма розроблена з метою забезпечення розвитку культури та мистецтва у Ємільчинській селищній територіальній громаді. Метою Програми є визначення стратегії розвитку галузі культури і мистецтва, передбачення підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва громади, оптимізація, модернізація, комп’ютеризація, забезпечення доступу до Інтернет-ресурсу у мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів інноваційної діяльності музеїв, оновлення та побудова різнопланових, інтерактивних музейних експозицій, створення незалежних умов зберігання та електронного обліку фондових колекцій музеїв, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.
|
|
8.
|
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
в тому числі:
|
Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми -7670,0 тис. грн., в т.ч.:
тис. грн.
7670,0
|
|
9.
|
Очікувані результати виконання
|
- підтримка розвитку культури та мистецтва громади;
- проведення заходів, спрямованих на промоцію локацій Ємільчинської територіальної громади, як привабливого місця;
- проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних дат держави, області, громади;
- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури та бібліотек громади, поповнення та збереження бібліотечних фондів;
- розвиток та популяризація музейної справи громади;
- проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, семінарів та інших заходів згідно з планом відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради;
- розвиток мистецької освіти;
- розвиток музичного мистецтва;
- вивчення, дослідження та паспортизація об'єктів культурної спадщини;
- проведення досліджень нововиявлених пам'яток та історичних місць;
- проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних та інших видів робіт на нерухомих пам'ятках (об'єктах) та на об'єктах культурної спадщини;
- виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам'ятках історії,архітектури, археології;
- проведення паспортизації пам'яток (об'єктів) археології,історії,монументального мистецтва,архітектури;
- укладання охоронних договорів.
|
|
10.
|
Ключові показники ефективності
|
1.Збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших регіонів, майстрів народних промислів.
2.Збільшення контингенту учнів мистецької школи.
3.Збільшення відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів.
|
|
ЕТАП І
(2024 рік)
|
ЕТАП ІІ
(2025 рік)
|
ЕТАП ІІІ
(2026 рік)
|
ЕТАП ІV
(2027 рік)
|
ЕТАП V
(2028 рік)
|
Всього витрат на виконання Програми
|
|
|
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:
|
402,4
|
1872,2
|
1681,1
|
1764,0
|
1950,3
|
7670,0
|
|
державний бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
обласний бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
місцевого бюджет
|
402,4
|
1872,2
|
1681,1
|
1764,0
|
1950,3
|
7670,0
|
|
кошти небюджетних джерел
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
№
з/п
|
Завдання
|
Зміст заходів
|
Термін вик-ня
|
Виконавці
|
Джерела фін-ня
|
2024 рік
|
2025 рік
|
2026 рік
|
2027 рік
|
2028 рік
|
Всього
|
Очікуваний результат
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
||
|
І. Створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання
|
|
||||||||||||||
|
1.1
|
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КЗ «Ємільчинська музична школа» Ємільчинської селищної ради Житомирської області
|
Облаштування внутрішнього туалету
|
2025-2026
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, КЗ «Ємільчин-ська музична школа»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
200,0
|
-
|
-
|
-
|
200,0
|
Збереження здоров’я дітей;
створення безпечних та комфортних умов для навчання дітей та роботи педагогічного і обслуговуючого персоналу;
ліцеїв громади упродовж 2024 -2028 років.
|
|
||
|
1.2
|
Підтримка обдарованої молоді
|
Сприяння участі самодіяльних творчих колективів і окремих молодих виконавців у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях, святах культури і мистецтв, надання їм фінансової підтримки
|
2025-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, КЗ «Ємільчин-ська музична школа»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
55,6
|
86,2
|
116,2
|
146,2
|
156,2
|
560,4
|
Підтримка обдарованої молоді, обмін досвідом викладачів музичної школи, виявлення обдарованих дітей та підлітків, створення умов для їх самореалізації;збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням від контингенту учнів;підтримка розвитку культури та мистецтва
|
|
||
|
Всього:
|
55,6
|
286,2
|
116,2
|
146,2
|
156,2
|
760,4
|
|
|
|||||||
|
ІІ. Бібліотечна справа. Оснащення новими інформаційними технологіями.
|
|
||||||||||||||
|
2.1
|
Створення медіатеки
|
Перехід дитячого відділу КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека» в приміщення КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
Витрати згідно проектно-кошторисної документації
|
Перетворення бібліотеки і її трансформації із звичного книгосховища у новітню інформаційну установу,покращення технічного стану будівлі, створення належних умов для надання якісних бібліотечних послуг населенню (зокрема дітям та підліткам);підвищення інтересу до читання дітей і підлітків.
|
|
|||||||
|
2.2
|
Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних закладів громади
|
Придбання техніки та меблів длязабезпечення діяльності бібліотечних закладів громади
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
184,8
|
168,6
|
62,3
|
100,0
|
515,7
|
Забезпечення ефективної роботи та покращення матеріально-технічного стану бібліотечних закладів, поліпшення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування населення.
|
|
||
|
2.3
|
Здійснення планомірного поповнення книжкових фондів бібліотек, залучаючи кошти з різних джерел фінансування
|
1.Поповнення бібліотечних фондів примірниками книжкової продукції.
2. Проведення презентацій книжкової продукції та літературних вечорів, тематичних книжкових виставок, зустрічей з письменниками, видавцями, розповсюджувачами книг.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
121,4
|
161,6
|
201,7
|
221,9
|
706,6
|
Наповнення бібліотечного фонду;
підвищення рівня освіченості і культури, сприяння задоволенню навчальних, професійних, дозвільних потреб населення.
|
|
||
|
2.4
|
Забезпечення передплати періодичних видань для бібліотек
|
Підготовка щорічних рекомендаційних списків періодичних видань з метою формування основного ядра періодики в бібліотеках громади
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
30,0
|
35,0
|
40,0
|
45,0
|
150,0
|
Створення в публічних бібліотеках оптимального ядра періодичних видань із застосуванням наукової рекомендаційної бібліографії, підвищення рівня поінформованості, правового просвітництва жителів громади.
|
|
||
|
2.5
|
Проведення культурно-просвітницької діяльності
|
1. Організація та проведення культурно-масових заходів в бібліотеках громади.
2. Відзначення ювілейних та пам’ятних дат КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека».
3. Організація роботи клубів «Джерело» та «Осіннє золото».
4.Участь у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
19,9
|
23,1
|
26,0
|
29,0
|
98,0
|
Поширення актуальності книги, підтримки та розвитку дитячого читання; забезпечення вільного, безперешкодного (в тому числі і для маломобільних груп населення) безоплатного доступу до інформації, знань та культурного надбання всіх жителів громади;
підвищення культурного рівня та творча самореалізація дітей та підлітків;
популяризація української мови;підтримка обдарованої молоді, обмін досвідом з іншими громадами.
|
|
||
|
2.6
|
Підтримка книговидавництва місцевих авторів
|
Випуск видань авторів, які проживають на території громади
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
35,0
|
110,0
|
Розвиток видавничої справи,
популяризація творів місцевих авторів
|
|
||
|
Всього:
|
0,0
|
376,1
|
413,3
|
360,0
|
430,9
|
1580,3
|
|
|
|||||||
|
ІІІ. Охорона і збереження культурної спадщини.
Забезпечення реалізації державної пам'яткоохоронної та музейної політики.
|
|
||||||||||||||
|
3.1
|
Забезпечення діяльності КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
|
1. Розширення експозиційної площі Ємільчинського народного краєзнавчого музею ( за рахунок добудови музейної кімнати площею 48м²).
2. Встановлення охоронно-пожежної сигналізації.
|
2025-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
-
|
222,0
|
-
|
-
|
-
|
222,0
|
Забезпечення ефективної роботи музею;дотримання чинного законодавства;
створення належних умов для туристичного обслуговування;
сучасний розвиток музейної справи громади;
популяризація історико -культурної спадщини громади;
створення нових, цікавих музейних проєктів для різних категорій населення громади.
|
|
||
|
3.2
|
Збереження та оновлення музейних експонатів.
|
1. Оновлення існуючих та створення нових експозицій в музеї.2.Продовження комплектування колекцій музею.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
15,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
95,0
|
Доповнення музейних колекцій новими експонатами, збільшення кількості відвідувачів, популяризація музеїв, залучення до історико-культурної спадщини рідного краю.
|
|
||
|
3.3
|
Проведення комплексу робіт щодо обліку та збереження пам’яток культурної спадщини Ємільчинської селищної територіальної громади
|
1.Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини громади.
2.Упорядкування та утримання в належному стані пам’ятників і меморіальних дошок на честь Захисників України, а також місць поховань загиблих осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни.
3.Виготовленння облікової документації (паспортів, карток) на пам'ятки історії та археології.
4. Виготовлення та встановлення охоронних дошок на археологічні пам'ятки громади.
5. Поновлення укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон.
6.Проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини на території Ємільчинської селищної територіальної громади шляхом складання електронних уніфікованих паспортів.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
86,1
|
115,1
|
138,1
|
136,0
|
145,1
|
620,4
|
Захист та збереження об’єктів культурної спадщини;увіковічнення пам`яті загиблих воїнів;здійснення паспортизації об'єктів культурної спадщини;дотримання чинного законодавства в пам’ятко -охоронній справі;
реалізація заходів щодо збереження та охорони пам'яток археології;
виготовлення технічної документації із встановлення меж охоронних зон пам`яток археології;внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток
Ємільчинської селищної територіальної громади.
|
|
||
|
Всього:
|
101,1
|
357,1
|
158,1
|
156,0
|
165,1
|
937,4
|
|
|
|||||||
|
ІV. Збереження і розвиток мережі закладів культури,
підтримка, розвиток і збереження народної творчості
|
|
||||||||||||||
|
4.1
|
Забезпечення діяльності Будинків культури та сільських клубів, які діють на території Ємільчинської селищної територіальної громади,
|
1.Покращення матеріально-технічної бази.2.Проведення ремонтних робіт.
3.Придбання комп’ютерної техніки для закладівкультури.
4.Забезпечення роботи електронної пошти, каналів інтернет-зв’язку.
5.Забезпечення закладів культури новим обладнанням, звуковою, відео- та освітлювальною апаратурою, музичними інструментами, сценічними костюмами.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
68,0
|
309,8
|
343,4
|
333,7
|
336,9
|
1391,8
|
Забезпечення ефективної роботи клубних закладів громади, покращення умов праці та організації культурно-мистецького обслуговування населення.
Модернізація виробничих процесів, поліпшення якісного рівня створення культурно-мистецького продукту.
Підвищення рівня розвитку мережі закладів культури Ємільчинської селищної територіальної громади.
|
|
||
|
4.2
|
Забезпечення виконання протипожежних заходів в закладах культури Ємільчинської селищної територіальної громади
|
Проведення повірки вогнегасників
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
19,0
|
55,0
|
60,0
|
65,0
|
70,0
|
269,0
|
Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки в закладах культури Ємільчинської селищної територіальної громади
|
|
||
|
4.3
|
Розвиток творчого потенціалу громади
|
1.Забезпечення участі кращих аматорських колективів, окремих виконавців у обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, оглядах.
2.Організація та участь в обласних виставках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
11,2
|
20,6
|
24,7
|
29,7
|
35,7
|
121,9
|
Сприяння реалізації творчих здібностей, підвищення рівня професійної майстерності, презентація народного мистецтва Ємільчинщини на теренах області.
|
|
||
|
4.4
|
Забезпечення організації та проведення на відповідному рівні офіційних прийомів та різноманітних заходів
|
1.Виготовлення (закупівля) та розміщення білбордів на території селищної ради до державних свят.
2.Придбання полотнищ прапорів (державного, селищного), що вивішуються на адміністративних будівлях та закладах культури, в місцях проведення урочистих заходів.
3.Виготовлення та придбання презентаційної, сувенірної, іншої друкованої продукції (буклети, фотоальбоми, довідники, путівники, мапи,запрошення, оголошення та інша рекламна продукція).
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
15,5
|
65,4
|
71,4
|
85,0
|
99,9
|
337,2
|
Гідне представлення селищної ради, проведення на відповідному рівні офіційних прийомів, різноманітних заходів,державних свят та проведення культурно-освітніх заходів.
|
|
||
|
4.5
|
Створення комфортних умов для дозвілля людей поважного віку
|
Забезпечення якісної роботи «Ветеранської світлиці»
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
5,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
105,0
|
Задоволення індивідуальних культурних потреб людей поважного віку, відкриття та показ творчого потенціалу відвідувачів світлиці.
|
|
||
|
4.6
|
Організація та проведення в Ємільчинській селищній територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, свят державного значення,регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій, інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української мови.
|
1.Проведення заходів:
-День Української Державності;
-День Прапора;
-День Незалежності України;
- День Конституції України;
- День Героїв;
- День Героїв Небесної Сотні;
-День матері;
- День сім’ї;
- День батька;
- День рибака;
-День Соборності;
-День Європи;
-День Захисників та Захисниць України;
- День Добровольця;
- День похилого віку та Ветерана в Україні;
- День людей з обмеженими можливостями (День інваліда);
-День перемоги над нацизмом;
-Великдень;
-Трійця;
-Новий рік;
-Різдво Христове;
- Водохреще;
- День захисту дітей;
- День молоді.
2. Проведення обласних іміджевих професійних мистецьких проектів - обласних фестивалів «Лелеченьки» та «Поліське перевесло».
3. Придбання цінних подарунків для нагородження;
придбання бланків грамот, дипломів, подяк, рамок, вітальних листівок;
придбання квіткової продукції для урочистих заходів.
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
100,0
|
350,0
|
442,0
|
536,4
|
603,6
|
2032,0
|
Поліпшення соціального забезпечення населення та культурно - дозвіллєвої діяльності закладів культури, забезпечивши збереження, відтворення та розвиток культурно-мистецьких традицій та звичаїв громади;
популяризація народного мистецтва громади з метою збереження нематеріальної культурної спадщини;
створення умов для розвитку та функціонування української мови.
|
|
||
|
Всього:
|
218,7
|
825,8
|
966,5
|
1074,8
|
1171,1
|
4256,9
|
|
|
|||||||
|
V. Підготовка спеціалістів для потреб галузі
|
|
||||||||||||||
|
5.1
|
Підвищення кваліфікації працівників галузі
|
Направлення працівників галузі культури на навчання до Житомирського обласного навчального центру галузі культури, мистецтв та туризму відповідно до плану роботи управління культури та туризму Житомирської ОДА (згідно графіку)
|
2024-2028
|
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
|
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
135,0
|
Підвищення кваліфікації працівників галузі
|
|
||
|
Всього:
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
135,0
|
|
|
|
|
|||||
|
РАЗОМ:
|
402,4
|
1872,2
|
1681,1
|
1764,0
|
1950,3
|
7670,0
|
|
|
|||||||
|
№ п/п
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Вихідні дані на початок дії програми
|
2024рік
|
2025рік
|
2026рік
|
2027рік
|
2028рік
|
|||
|
1.Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
|
|||||||||||
|
|
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
|
||||||||||
|
1.
|
Кількість установ - усього
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
2.
|
Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього
|
од.
|
21,09
|
21,09
|
21,09
|
21,09
|
21,09
|
21,09
|
|||
|
3.
|
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу
|
од.
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
|||
|
4.
|
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
|
од.
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість учнів у музичних школах
|
осіб
|
130
|
130
|
130
|
130
|
130
|
130
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Середні витрати на 1 учня
|
грн.
|
0,42
|
0,42
|
2,20
|
0,89
|
1,12
|
1,20
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість днів відвідування
|
днів
|
176,00
|
176,00
|
176,00
|
176,00
|
176,00
|
176,00
|
|||
|
2. Забезпечення діяльності бібліотек
|
|||||||||||
|
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість установ - усього
|
од.
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|||
|
2.
|
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
3.
|
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів
|
од.
|
20,75
|
20,75
|
20,75
|
20,75
|
20,75
|
20,75
|
|||
|
4.
|
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу
|
од.
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|||
|
5.
|
Середнє число окладів (ставок) робітників
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
6.
|
Середнє число окладів (ставок) -усього
|
од.
|
24,75
|
24,75
|
24,75
|
24,75
|
24,75
|
24,75
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
|
|||||||||||
|
1.
|
Число читачів
|
тис.од.
|
8 ,5
|
8 ,5
|
8 ,5
|
8 ,5
|
8 ,5
|
8 ,5
|
|||
|
2.
|
Бібліотечний фонд
|
тис. примірників
|
128,0
|
128,0
|
371
|
532,0
|
632,0
|
572,0
|
|||
|
3.
|
Пововнення бібліотечного фонду
|
тис. примірників
|
0
|
0
|
243
|
404
|
504
|
444
|
|||
|
4.
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
тис.грн.
|
0
|
0
|
121,4
|
161,6
|
201,7
|
221,9
|
|||
|
5.
|
Списання бібліотечного фонду
|
тис. примірників
|
10 ,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|||
|
6.
|
Списання бібліотечного фонду
|
тис.грн
|
6, 5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
|||
|
7.
|
Кількість книговидач
|
од.
|
177 800
|
177 800
|
177 800
|
177 800
|
177 800
|
177 800
|
|||
|
8.
|
Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек
|
тис.грн
|
0
|
0
|
376,1
|
413,3
|
360,0
|
430,9
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість книговидач на одного працівника (ставку)
|
од.
|
7184
|
7184
|
7184
|
7184
|
7184
|
7184
|
|||
|
2.
|
Середні затрати на обслуговування одного читача
|
грн.
|
0
|
0
|
44,2
|
48,6
|
42,3
|
50,7
|
|||
|
3.
|
Середні витрати на одного примірника книжок
|
грн.
|
0
|
0
|
0,5
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Динаміка поповнення бібліотечного фонду
|
відс.
|
0
|
0
|
243
|
166,3
|
124,8
|
88,1
|
|||
|
2.
|
Динаміка збільшення книговидач
|
відс.
|
115,8
|
115,8
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
3.Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів
|
|||||||||||
|
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість установ - усього
|
од.
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
|||
|
2.
|
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів
|
од.
|
11,75
|
11,75
|
11,75
|
11,75
|
11,75
|
11,75
|
|||
|
3.
|
Середнє число окладів (ставок) робітників
|
од.
|
3,50
|
3,50
|
3,50
|
3,50
|
3,50
|
3,50
|
|||
|
4.
|
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу
|
од.
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
1,50
|
|||
|
5.
|
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
|
од.
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість відвідувачів - усього
|
осіб
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
|||
|
2.
|
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
|
од.
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Середні витрати на одного відвідувача
|
грн.
|
2,4
|
2,4
|
9,5
|
10,5
|
10,7
|
11,3
|
|||
|
2.
|
Середні витрати на проведення одного заходу
|
тис. грн.
|
0,10
|
0,10
|
0,43
|
0,47
|
0,48
|
0,51
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
|
відс.
|
51,5
|
51,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
4. Забезпечення діяльності музеїв i виставок
|
|||||||||||
|
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість установ - усього
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
2.
|
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів
|
од.
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
|||
|
3.
|
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
4.
|
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
|
од.
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|||
|
5.
|
Середнє число окладів (ставок) - усього
|
од.
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
|||
|
6.
|
Площа приміщень у тому числі виставкова площа
|
кв. м.
|
190
|
190
|
238
|
238
|
238
|
238
|
|||
|
7.
|
Площа приміщень
|
кв. м.
|
204
|
204
|
252
|
252
|
252
|
252
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість експонатів - усього
|
шт.
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
2 020
|
|||
|
2.
|
Кількість відвідувачів музеїв
|
осіб
|
1850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
|||
|
3.
|
Кількість відвідувачів виставок, у тому числі безкоштовно
|
осіб
|
1850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
1 850
|
|||
|
4.
|
Кількість проведених виставок у музеях
|
од.
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|||
|
5.
|
Кількість екскурсій у музеях
|
од.
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|||
|
6.
|
Кількість екскурсій на виставках
|
од.
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Середні витрати на одного відвідувача
|
тис.грн.
|
0,05
|
0,05
|
0,19
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
|||
|
2.
|
Середні витрати на одну виставку
|
тис.грн.
|
3,1
|
3,1
|
11,1
|
4,9
|
4,8
|
5,2
|
|||
|
3.
|
Середні витрати на одну екскурсію
|
тис.грн.
|
1,2
|
1,2
|
4,2
|
1,8
|
1,8
|
1,9
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
|
відс.
|
100
|
100
|
125,3
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
2.
|
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
|
відс.
|
254,8
|
254,8
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
5. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
|
|||||||||||
|
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість населення
|
осіб
|
21411
|
21411
|
21411
|
21411
|
21411
|
21411
|
|||
|
2.
|
Видатки на проведення заходів
|
тис.грн.
|
100,0
|
100,0
|
350,0
|
442,0
|
536,4
|
603,6
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
|
|||||||||||
|
1.
|
Кількість заходів
|
шт.
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Середні витрати на проведення одного заходу
|
тис.грн..
|
3,8
|
3,8
|
13,4
|
17,0
|
20,6
|
23,2
|
|||
|
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
|
|||||||||||
|
1.
|
Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
|
відс.
|
254,8
|
254,8
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|